Argentina. Presupuesto Nacional 2004. Distribución por Jurisdicción - Entidad. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO

Servicio Administrativo Financiero

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 04

S P R O G	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	2							SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61.127.136
0	0	2	11						Tesoro Nacional	60.369.461
0	0	2	11	1					Gastos en Personal	22.935.690
0	0	2	11	1	1				Personal Permanente	21.644.212
0	0	2	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	14.492.525
0	0	2	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	170.539
0	0	2	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	531.600
0	0	2	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	4.529.439
0	0	2	11	1	1	7		21	Complementos	1.920.109
0	0	2	11	1	3				Servicios Extraordinarios	295.631
0	0	2	11	1	3	1		21	Retribuciones Extraordinarias	295.631
0	0	2	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	445.762
0	0	2	11	1	5				Asistencia Social al Personal	550.085
0	0	2	11	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	550.085
0	0	2	11	2				21	Bienes de Consumo	10.526.134
0	0	2	11	3					Servicios No Personales	12.268.030
0	0	2	11	3	1			21	Servicios Básicos	8.368.128
0	0	2	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	156.437
0	0	2	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	663.296
0	0	2	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	454.361
0	0	2	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.591.167
0	0	2	11	3	9			21	Otros Servicios	34.641
0	0	2	11	4					Bienes de Uso	393.607
0	0	2	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	370.265
0	0	2	11	4	5			22	Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	11.788
0	0	2	11	4	8			22	Activos Intangibles	11.554
0	0	2	11	5					Transferencias	14.246.000
0	0	2	11	5	1				Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	246.000
0	0	2	11	5	1	7		21	Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales sin Fines de Lucro	246.000
0	0	2	11	5	7				Transferencias a Instituciones Provinciales y Municipales para Financiar Gastos Corrientes	14.000.000
0	0	2	11	5	7	1		21	Transferencias a Gobiernos Provinciales	14.000.000
0	0	2	13						Recursos con Afectación Específica	757.675
0	0	2	13	2				21	Bienes de Consumo	483.388
0	0	2	13	3					Servicios No Personales	22.799
0	0	2	13	3	1			21	Servicios Básicos	19.805
0	0	2	13	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	540
0	0	2	13	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	762
0	0	2	13	3	7			21	Pasajes y Viáticos	774
0	0	2	13	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	691
0	0	2	13	3	9			21	Otros Servicios	227
0	0	2	13	4					Bienes de Uso	251.488
0	0	2	13	4	3			22	Maquinaria y Equipo	148.383
0	0	2	13	4	4			22	Equipo Militar y de Seguridad	103.105

TOTAL										61.127.136

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 04

S P R O G	P R O Y	A C T - O B R	FIN	FUN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	U . G E O .	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	1									Dirección y Administración	14.246.000

0	0	1	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	14.246.000
0	0	1	2	3							Sistema Penal	14.246.000
0	0	1	2	3	11						Tesoro Nacional	14.246.000
0	0	1	2	3	11	5					Transferencias	14.246.000
0	0	1	2	3	11	5	1				Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	246.000
0	0	1	2	3	11	5	1	7			Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales sin Fines de Lucro	246.000
0	0	1	2	3	11	5	1	7	2164		Patronato de Liberados de la Capital Federal	246.000
0	0	1	2	3	11	5	1	7	2164	2	Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	246.000
0	0	1	2	3	11	5	7				Transferencias a Instituciones Provinciales y Municipales para Financiar Gastos Corrientes	14.000.000
0	0	1	2	3	11	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	14.000.000
0	0	1	2	3	11	5	7	1	3009		Otros Organismos Provinciales	14.000.000
0	0	1	2	3	11	5	7	1	3009	97	Nacional	14.000.000

TOTAL												14.246.000

LISTADO DE ACTIVIDADES COMUNES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO

01	Dirección y Administración	Dirección General de Administración del Servicio Penitenciario Federal	61.127.136

TOTAL			61.127.136

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A	1
C	3
D	7
E	2

Subtotal Escalafón	13


PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Inspector General	7
Prefecto	6
Sub-Prefecto	19
Alcaide Mayor	47
Alcaide	31
Sub-Alcaide	31
Adjutor Principal	36
Adjutor	33
Sub-Adjutor	31
Ayudante Mayor	12
Ayudante Principal	63
Ayudante 1ro.	100
Ayudante 2do.	81
Ayudante 3ro.	111
Ayudante 4to.	152
Ayudante 5to.	134
Sub-Ayudante	67

Subtotal Escalafón	961


TOTAL ACTIVIDAD	974

PROGRAMA 16

SEGURIDAD Y REHABILITACION DEL INTERNO

DIRECCION GENERAL DE REGIMEN CORRECCIONAL

Servicio Administrativo Financiero

Las acciones sustantivas del programa se concentran en el ámbito de la ejecución de la pena privativa y restrictiva de la libertad, que tiene por finalidad lograr que el interno condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. Por lo tanto, los recursos reales, físicos y financieros son aplicados con el objetivo de alcanzar la rehabilitación. de los internos

La calidad del programa se encuentra altamente comprometida con la productividad alcanzada en la capacitación y perfeccionamiento que recibe anualmente el cuerpo de oficiales superiores, oficiales jefes y oficiales, a través de las acciones llevadas a cabo por la Academia Superior de Estudios Penitenciarios, y en la educación y formación de los cadetes y aspirantes.

Los programas presupuestarios en ejecución se alinean a la firme determinación de promover, planificar, dirigir y supervisar las acciones enmarcadas dentro de la Ley de Administración Financiera del Sector Público Nº 24.156, la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal Nº 20.416 y la de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660.

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

METAS:

Atención de Condenados en Período de Prueba	Condenado	614

Custodia y Guarda de Procesados	Procesado	5.377

Custodia y Readaptación Social de Condenados	Condenado	3.986

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16

S P R O G	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	2							SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	151.527.695
0	0	2	11						Tesoro Nacional	146.501.960
0	0	2	11	1					Gastos en Personal	128.772.059
0	0	2	11	1	1				Personal Permanente	121.681.920
0	0	2	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	54.725.483
0	0	2	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	11.696.328
0	0	2	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	5.861.018
0	0	2	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	16.004.156
0	0	2	11	1	1	7		21	Complementos	33.394.935
0	0	2	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	4.750.583
0	0	2	11	1	5				Asistencia Social al Personal	2.339.556
0	0	2	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	2.077.500
0	0	2	11	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	262.056
0	0	2	11	2				21	Bienes de Consumo	13.970.669
0	0	2	11	3					Servicios No Personales	3.380.839
0	0	2	11	3	2			21	Alquileres y Derechos	4.246
0	0	2	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	335.422
0	0	2	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	55.247
0	0	2	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	10.506
0	0	2	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	90.492
0	0	2	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	4.246
0	0	2	11	3	9			21	Otros Servicios	2.880.680
0	0	2	11	4					Bienes de Uso	378.393
0	0	2	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	335.425
0	0	2	11	4	4			22	Equipo Militar y de Seguridad	42.968
0	0	2	13						Recursos con Afectación Específica	5.025.735
0	0	2	13	2				21	Bienes de Consumo	4.125.291
0	0	2	13	3					Servicios No Personales	857.932
0	0	2	13	3	2			21	Alquileres y Derechos	1.622
0	0	2	13	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	954
0	0	2	13	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	9.542
0	0	2	13	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	4.055
0	0	2	13	3	7			21	Pasajes y Viáticos	6.990
0	0	2	13	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	4.549
0	0	2	13	3	9			21	Otros Servicios	830.220
0	0	2	13	4					Bienes de Uso	42.512
0	0	2	13	4	3			22	Maquinaria y Equipo	23.559
0	0	2	13	4	5			22	Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	8.346
0	0	2	13	4	8			22	Activos Intangibles	10.607

TOTAL										151.527.695

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO

01	Atención Médico Sanitaria	División de Asistencia Médica	13.439.035

03	Seguridad y Traslados	Dirección de Seguridad y Traslados	6.849.112

04	Alojamiento y Tratamiento	Dirección General de Régimen Correccional	131.239.548

TOTAL			151.527.695

ACTIVIDAD 01

ATENCION MEDICO SANITARIA

DIVISION DE ASISTENCIA MEDICA
__________________________________

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Prefecto	1
Sub-Prefecto	1
Alcaide Mayor	3
Alcaide	5
Sub-Alcaide	6
Adjutor Principal	15
Adjutor	13
Sub-Adjutor	4
Ayudante Mayor	2
Ayudante Principal	7
Ayudante 1ro.	11
Ayudante 2do.	10
Ayudante 3ro.	16
Ayudante 4to.	18
Ayudante 5to.	17
Sub-Ayudante	8

Subtotal Escalafón	137


TOTAL ACTIVIDAD	137

ACTIVIDAD 03

SEGURIDAD Y TRASLADOS

DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRASLADOS
__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Prefecto	1
Alcaide Mayor	3
Alcaide	1
Sub-Alcalde	2
Adjutor Principal	4
Adjutor	7
Ayudante Principal	24
Ayudante 1ro.	24
Ayudante 2do.	26
Ayudante 3ro.	64
Ayudante 4to.	57
Ayudante 5to.	26
Sub-Ayudante	23

Subtotal Escalafón	262


TOTAL ACTIVIDAD	262

ACTIVIDAD 04

ALOJAMIENTO Y TRATAMIENTO

DIRECCION GENERAL DE REGIMEN CORRECCIONAL
__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 04

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

C	1
D	6
E	1

Subtotal Escalafón	8


PERSONAL DOCENTE SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Horas de Cátedra - Mensuales		117

Subtotal Escalafón		117


PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Prefecto	10
Sub-Prefecto	36
Alcaide Mayor	62
Alcaide	106
Sub-Alcalde	127
Adjutor Principal	197
Adjutor	166
Sub-Adjutor	212
Ayudante Mayor	132
Ayudante Principal	330
Ayudante 1ro.	598
Ayudante 2do.	526
	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA
Ayudante 3ro.	805
Ayudante 4to.	1.203
Ayudante 5to.	1.109
Sub-Ayudante	669

Subtotal Escalafón	6.288


TOTAL ACTIVIDAD	6.296	117

PROGRAMA 17

PAGOS A RETIRADOS Y PENSIONADOS

DIRECCION GENERAL DEL CUERPO PENITENCIARIO

Servicio Administrativo Financiero

Las acciones sustantivas del programa, se concentran en la aplicación de la legislación que le ha conferido al Servicio Penitenciario Federal, el carácter de administrador en el otorgamiento del retiro o la pensión, y el contralor del régimen en las condiciones que determina la Ley Nº 13.018.

La característica distintiva de la demanda social colectiva que es atendida a través del presente programa, se corresponde con aquellos recursos financieros a través de los cuales se aseguran la legitimidad, resguardo, regularidad y continuidad del ejercicio de los derechos previsionales adquiridos.

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

METAS:

Atención de Pensiones	Pensionado	2.659

Atención de Retiros	Retirado	6.575

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

S P R O G	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	3							SERVICIOS SOCIALES	125.856.449
0	0	3	11						Tesoro Nacional	1.119.180
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	1.107.277
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	1.084.280
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	408.042
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	154.196
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	46.852
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	127.908
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	347.282
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	21.191
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	1.806
0	0	3	11	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	1.806
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	10.547
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	1.356
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	638
0	0	3	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	718
0	0	3	13						Recursos con Afectación Específica	24.340.269
0	0	3	13	3					Servicios No Personales	269
0	0	3	13	3	7			21	Pasajes y Viáticos	269
0	0	3	13	5					Transferencias	24.340.000
0	0	3	13	5	1				Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	24.340.000
0	0	3	13	5	1	1		21	Jubilaciones y/o retiros	24.340.000
0	0	3	14						Transferencias Internas	100.397.000
0	0	3	14	5					Transferencias	100.397.000
0	0	3	14	5	1				Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	100.397.000
0	0	3	14	5	1	1		21	Jubilaciones y/o retiros	78.192.834
0	0	3	14	5	1	2		21	Pensiones	22.204.166

TOTAL										125.856.449

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

S P R O G	P R O Y	A C T - O B R	FIN	FUN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	U . G E O .	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	1									Administración de Retiros y Pensiones	124.737.000

0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	124.737.000
0	0	1	3	3							Seguridad Social	124.737.000
0	0	1	3	3	13						Recursos con Afectación Específica	24.340.000
0	0	1	3	3	13	5					Transferencias	24.340.000
0	0	1	3	3	13	5	1				Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	24.340.000
0	0	1	3	3	13	5	1	1			Jubilaciones y/o retiros	24.340.000
0	0	1	3	3	13	5	1	1		2	Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	15.388.412
0	0	1	3	3	13	5	1	1		6	Provincia de Buenos Aires	1.005.245
0	0	1	3	3	13	5	1	1		22	Provincia del Chaco	2.337.492
0	0	1	3	3	13	5	1	1		26	Provincia del Chubut	895.951
0	0	1	3	3	13	5	1	1		34	Provincia de Formosa	618.758
0	0	1	3	3	13	5	1	1		42	Provincia de La Pampa	1.260.545
0	0	1	3	3	13	5	1	1		50	Provincia de Mendoza	101.931
0	0	1	3	3	13	5	1	1		54	Provincia de Misiones	959.119
0	0	1	3	3	13	5	1	1		58	Provincia del Neuquén	695.656
0	0	1	3	3	13	5	1	1		62	Provincia de Río Negro	944.803
0	0	1	3	3	13	5	1	1		78	Provincia de Santa Cruz	132.088
0	0	1	3	3	14						Transferencias Internas	100.397.000
0	0	1	3	3	14	5					Transferencias	100.397.000
0	0	1	3	3	14	5	1				Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	100.397.000
0	0	1	3	3	14	5	1	1			Jubilaciones y/o retiros	78.192.834
0	0	1	3	3	14	5	1	1		2	Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	48.645.058
0	0	1	3	3	14	5	1	1		6	Provincia de Buenos Aires	3.507.783
0	0	1	3	3	14	5	1	1		22	Provincia del Chaco	7.832.526
0	0	1	3	3	14	5	1	1		26	Provincia del Chubut	2.908.437
0	0	1	3	3	14	5	1	1		34	Provincia de Formosa	2.008.615
0	0	1	3	3	14	5	1	1		42	Provincia de La Pampa	4.091.984
0	0	1	3	3	14	5	1	1		50	Provincia de Mendoza	330.890
0	0	1	3	3	14	5	1	1		54	Provincia de Misiones	3.113.493
0	0	1	3	3	14	5	1	1		58	Provincia del Neuquén	2.258.240
0	0	1	3	3	14	5	1	1		62	Provincia de Río Negro	3.067.022
0	0	1	3	3	14	5	1	1		78	Provincia de Santa Cruz	428.786
0	0	1	3	3	14	5	1	2			Pensiones	22.204.166
0	0	1	3	3	14	5	1	2		2	Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	15.207.434
0	0	1	3	3	14	5	1	2		6	Provincia de Buenos Aires	380.686
0	0	1	3	3	14	5	1	2		22	Provincia del Chaco	1.410.016
0	0	1	3	3	14	5	1	2		26	Provincia del Chubut	610.640
0	0	1	3	3	14	5	1	2		34	Provincia de Formosa	507.061
0	0	1	3	3	14	5	1	2		42	Provincia de La Pampa	1.650.046
0	0	1	3	3	14	5	1	2		50	Provincia de Mendoza	27.772
0	0	1	3	3	14	5	1	2		54	Provincia de Misiones	818.985
S P R O G	P R O Y	A C T - O B R	FIN	FUN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	U . G E O .	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	1	3	3	14	5	1	2		58	Provincia del Neuquén	336.852
0	0	1	3	3	14	5	1	2		62	Provincia de Río Negro	1.173.199
0	0	1	3	3	14	5	1	2		78	Provincia de Santa Cruz	81.475

TOTAL												124.737.000

COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA PARA LA LABORTERAPIA DE INTERNOS

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Prefecto	1
Sub-Prefecto	1
Alcaide	2
Sub-Alcalde	2
Adjutor Principal	2
Sub-Adjutor	3
Ayudante Principal	5
Ayudante 1ro.	5
Ayudante 2do.	3
Ayudante 3ro.	7
Ayudante 4to.	16
Ayudante 5to.	6
Sub-Ayudante	3

Subtotal Escalafón	56


TOTAL ACTIVIDAD	56

PROGRAMA 24

ENTE DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA

Servicio Administrativo Financiero

334
__________________________________

El objetivo del programa, conforme a la Ley Nº 23.472, consiste en la adecuada planificación, implementación y desarrollo de la actividad laboral que se realiza en el conjunto de talleres industriales, agropecuarios y artesanales dependientes del Ente Cooperador Penitenciario del Servicio Penitenciario Federal, mediante el acondicionamiento y modernización de los procesos productivos llevados a cabo en los diversos talleres, como así también, la colaboración en el tratamiento penitenciario de carácter esencial en la readaptación del interno.

A fin de alcanzar dichos logros se tienen en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

- La metodología y modalidades del trabajo carcelario, con especial atención sobre las medidas de seguridad e higiene laboral, procurando la ocupación de la mayor cantidad posible de mano de obra, internos condenados e internos procesados que voluntariamente manifiesten su deseo de trabajar.

- La capacitación profesional y pedagógica del personal penitenciario responsable de la enseñanza de oficios a los internos.

- La creación de nuevas actividades laborales que incluyan la reactivación de talleres y la reconversión de los que no hayan alcanzado los objetivos mínimos preestablecidos

- El pago de incentivos no remunerativos por producción y eficiencia.

El Ente Cooperador Penitenciario, cuenta en los distintos talleres productivos con un total de 2.118 internos trabajadores aproximadamente, de los cuales 1.589 se encuentran condenados, y los 529 restantes son procesados.

El presupuesto de la mano de obra empleada por el Ente Cooperador se encuentra directamente relacionado con su presupuesto de producción, dado que de los cálculos estimados de producciones futuras depende la necesidad de ampliarla o acotarla en función a los recursos potenciales que se han de generar. La estimación de dicho presupuesto de mano de obra, tiene en consideración los siguientes aspectos:

- Proyecciones de horas hombres por mes, secciones productivas y turnos de trabajo.

- Establecimiento de jornales laborales sobre la base de lo normado por la Ley Nº 24.660.

- Proyecciones de las necesidades para incorporar mano de obra productiva.

El presupuesto de inversión comprende fundamentalmente las incorporaciones de activos fijos para los talleres productivos, destinados a la actividad de trabajo y laborterapia.

Entre los principales logros del programa se señalan la regularización del pago del peculio de los internos que se abonan puntualmente al vencimiento de cada período, la seguridad laboral de la actividad desarrollada por los internos mediante la contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo, la modernización de los talleres productivos, tanto industriales como agropecuarios, mejorando la calidad de los productos terminados y su menor costo de producción, cursos de capacitación tanto al personal, como a internos, permitiendo la implementación de talleres de producción de lácteos, así como el abastecimiento de productos al personal penitenciario, a su grupo familiar y a diversos organismos nacionales, provinciales y municipales a bajo costo.

Entre los bienes de consumo producidos se mencionan alimentos -dulces, miel, mermeladas, lácteos, repostería, pastas, panificación, chacinados, etc.-, productos textiles, productos artesanales, productos de limpieza -trapos de piso, papel higiénico, trapos rejillas, franelas-, calzado, productos de carpintería y alfarería, productos de herrería y productos agropecuarios -maíz, sorgo, soja, alfalfa, batata, mandioca-.

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

METAS:

Laborterapia	Interno Trabajador	2.300

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 24

S P R O G	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	2							SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7.670.190
0	0	2	11						Tesoro Nacional	5.131.190
0	0	2	11	1					Gastos en Personal	665.190
0	0	2	11	1	1				Personal Permanente	656.570
0	0	2	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	321.412
0	0	2	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	108.942
0	0	2	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	27.112
0	0	2	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	74.018
0	0	2	11	1	1	7		21	Complementos	125.086
0	0	2	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	8.620
0	0	2	11	3					Servicios No Personales	4.466.000
0	0	2	11	3	1			21	Servicios Básicos	300.000
0	0	2	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	4.166.000
0	0	2	13						Recursos con Afectación Específica	2.539.000
0	0	2	13	1					Gastos en Personal	21.000
0	0	2	13	1	2				Personal Temporario	21.000
0	0	2	13	1	2	7		21	Contratos Especiales	21.000
0	0	2	13	2				21	Bienes de Consumo	1.414.000
0	0	2	13	3					Servicios No Personales	306.000
0	0	2	13	3	1			21	Servicios Básicos	33.000
0	0	2	13	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	92.000
0	0	2	13	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	95.000
0	0	2	13	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	41.000
0	0	2	13	3	7			21	Pasajes y Viáticos	26.000
0	0	2	13	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2.000
0	0	2	13	3	9			21	Otros Servicios	17.000
0	0	2	13	4					Bienes de Uso	798.000
0	0	2	13	4	3			22	Maquinaria y Equipo	776.000
0	0	2	13	4	7			22	Semovientes	15.000
0	0	2	13	4	8			22	Activos Intangibles	7.000

TOTAL										7.670.190

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Sub-Alcalde	1
Adjutor Principal	3
Sub-Adjutor	3
Ayudante 1ro.	2
Ayudante 2do.	1
Ayudante 3ro.	3
Ayudante 4to.	7
Ayudante 5to.	4
Sub-Ayudante	3

Subtotal Escalafón	27


TOTAL ACTIVIDAD	27

PROGRAMA 25

FORMACION Y CAPACITACION

DIRECCION GENERAL DEL CUERPO PENITENCIARIO

Servicio Administrativo Financiero

Las acciones del programa se concentran en la formación y perfeccionamiento preestablecido, en los aspectos vinculados al conocimiento, a los aspectos éticos y disciplinarios de los cadetes, cadetes becarios federales, aspirantes y becarios provinciales o Internacionales, incorporados a los ciclos de educación y entrenamiento básico.

La formación sistemática, constituye un requisito esencial en la educación y calidad de los egresados de la Escuela Penitenciaria de la Nación "Dr. Juan José O Connor", Academia Superior de Estudios Penitenciarios y Escuela de Suboficiales "Coronel Rómulo Paez".

La característica distintiva de la demanda que es atendida a través del presente programa, se corresponde con aquellos recursos humanos que se han especializado en disciplinas humanísticas, penales, jurídicas y contables, tanto en los niveles de formación básicos, como en los superiores, que se complementan con el adiestramiento del aspirante al que se le incorpora la disciplina y fortaleza física que se requiere para el desarrollo de la profesión.

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

METAS:

Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	44

Formación de Oficiales	Egresado	44

Formación de Suboficiales	Egresado	359

PROD.BRUTAS:

Formación de Oficiales	Cursante	179

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 25

S P R O G	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	3							SERVICIOS SOCIALES	11.743.253
0	0	3	11						Tesoro Nacional	11.385.932
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	10.389.974
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	10.230.951
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	4.553.416
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	732.427
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	530.431
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	1.481.374
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	2.933.303
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	144.026
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	14.997
0	0	3	11	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	14.997
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	641.650
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	1.308
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	1.308
0	0	3	11	5					Transferencias	353.000
0	0	3	11	5	1				Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	353.000
0	0	3	11	5	1	3		21	Becas	353.000
0	0	3	13						Recursos con Afectación Específica	357.321
0	0	3	13	2				21	Bienes de Consumo	357.321

TOTAL										11.743.253

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 25

S P R O G	P R O Y	A C T - O B R	FIN	FUN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	U . G E O .	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	1									Escuelas y Liceo Penitenciario	353.000

0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	353.000
0	0	1	3	4							Educación y Cultura	353.000
0	0	1	3	4	11						Tesoro Nacional	353.000
0	0	1	3	4	11	5					Transferencias	353.000
0	0	1	3	4	11	5	1				Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	353.000
0	0	1	3	4	11	5	1	3			Becas	353.000
0	0	1	3	4	11	5	1	3		6	Provincia de Buenos Aires	353.000

TOTAL												353.000

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 96

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL DOCENTE SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Horas de Cátedra - Mensuales		950

Subtotal Escalafón		950


PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Sub-Prefecto	1
Alcaide Mayor	2
Alcaide	5
Sub-Alcalde	6
Adjutor Principal	13
Adjutor	19
Sub-Adjutor	5
Ayudante Principal	5
Ayudante 1ro.	20
Ayudante 2do.	15
Ayudante 3ro.	24
Ayudante 4to.	30
Ayudante 5to.	17
Sub-Ayudante	92
Cadete de 3er. Año	62
Cadete de 1ro.y 2do. Año	47

Subtotal Escalafón	363


OTROS REGIMENES

Horas de cátedra con estado Penitenciario - Mensuales		233

Subtotal Escalafón		233


TOTAL ACTIVIDAD	363	1.183

SENTENCIAS JUDICIALES PREVISIONALES

Servicio Administrativo Financiero

SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR
__________________________________

I - GASTOS

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 96

G R U P O	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	9								2.839.000
0	0	9	11						Tesoro Nacional	2.839.000
0	0	9	11	7					Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	2.839.000
0	0	9	11	7	1				Servicio de la Deuda en Moneda Nacional	2.839.000
0	0	9	11	7	1	4		23	Amortización de la Deuda no Financiera en Moneda Nacional	2.839.000

TOTAL										2.839.000

JURISDICCION 40-03

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE

2		SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	28.829.000
2	2	Seguridad Interior	28.829.000
		SUBTOTAL	28.829.000

TOTAL			28.829.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE

11		Tesoro Nacional	27.929.000
11	1	Gastos en Personal	4.719.464
11	2	Bienes de Consumo	456.000
11	3	Servicios No Personales	2.194.000
11	4	Bienes de Uso	5.559.536
11	5	Transferencias	15.000.000
13		Recursos con Afectación Específica	900.000
13	1	Gastos en Personal	520.000
13	2	Bienes de Consumo	60.000
13	3	Servicios No Personales	250.000
13	4	Bienes de Uso	70.000

TOTAL			28.829.000

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE

2100	Gastos Corrientes	23.199.464
2120	Gastos de Consumo	8.165.464
2121	Remuneraciones	5.239.464
2122	Bienes y Servicios	2.926.000
2130	Rentas de la Propiedad	34.000
2133	Derechos sobre Bienes Intangibles	34.000
2170	Transferencias Corrientes	15.000.000
2171	Al Sector Privado	15.000.000
2200	Gastos de Capital	5.629.536
2210	Inversión Real Directa	5.629.536
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	4.669.536
2214	Activos Intangibles	960.000

TOTAL		28.829.000

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE

12				Ingresos No Tributarios	900.000
12	1			Tasas	900.000
12	1	9		Otras	900.000

TOTAL					900.000

CREDITOS POR PROGRAMA
(en pesos)

PROGRAMA	IMPORTE

TOTAL	28.829.000

Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior	28.829.000

PROGRAMA 16

CONDUCCION Y SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INTERIOR

SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR

Servicio Administrativo Financiero

318
__________________________________

El programa tiene a su cargo las siguientes acciones:

Asistir al Ministro en todo lo concerniente a la seguridad Interior: preservar la libertad, la vida y el patrimonio de los argentinos, sus derechos y garantías, en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.

Dirigir la actividad de la Policía, planificando y coordinando las acciones individuales y de conjunto de las fuerzas de seguridad y policiales, atendiendo todo lo relativo a su preparación, doctrina y equipamiento, a mediano y largo plazo.

Entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las fuerzas de seguridad y policiales.

Coordinar y ejecutar las acciones de prevención y respuesta, requeridas para la protección civil de los ciudadanos, ante hechos producidos por el hombre y/o fenómenos de la naturaleza.

Elaborar las medidas necesarias para el cumplimiento de las políticas que hacen a la protección de la comunidad, colaborando con los entes nacionales, provinciales o privados frente a desastres naturales, y a ilícitos causados por el hombre, que sean de su competencia (riesgo químico, terrorismo internacional, narcotráfico, etc.).

Formular el diagnóstico de la situación de la seguridad en el MERCOSUR, efectuar el seguimiento e impulsar la coordinación de políticas de seguridad conjuntas con los países miembros.

CONDUCCION Y SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INTERIOR

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

METAS:

Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	615

Capacitación en Protección Civil	Curso	12

Fiscalización de Seguridad Estadios Fútbol	Institución Beneficiada	66

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16

S P R O G	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	2							SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	28.829.000
0	0	2	11						Tesoro Nacional	27.929.000
0	0	2	11	1					Gastos en Personal	4.719.464
0	0	2	11	1	1				Personal Permanente	3.723.325
0	0	2	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	1.923.333
0	0	2	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	452.105
0	0	2	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	222.420
0	0	2	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	722.863
0	0	2	11	1	1	7		21	Complementos	402.604
0	0	2	11	1	2				Personal Temporario	506.000
0	0	2	11	1	2	7		21	Contratos Especiales	506.000
0	0	2	11	1	3				Servicios Extraordinarios	83.278
0	0	2	11	1	3	1		21	Retribuciones Extraordinarias	45.930
0	0	2	11	1	3	2		21	Sueldo Anual Complementario	14.925
0	0	2	11	1	3	3		21	Contribuciones Patronales	22.423
0	0	2	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	11.526
0	0	2	11	1	5				Asistencia Social al Personal	34.247
0	0	2	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	23.303
0	0	2	11	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	10.944
0	0	2	11	1	7			21	Gabinete de autoridades superiores	361.088
0	0	2	11	2				21	Bienes de Consumo	456.000
0	0	2	11	3					Servicios No Personales	2.194.000
0	0	2	11	3	1			21	Servicios Básicos	1.216.188
0	0	2	11	3	2			21	Alquileres y Derechos	116.286
0	0	2	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	225.500
0	0	2	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	75.000
0	0	2	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	72.989
0	0	2	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	91.765
0	0	2	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	23.000
0	0	2	11	3	9			21	Otros Servicios	373.272
0	0	2	11	4					Bienes de Uso	5.559.536
0	0	2	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	4.599.536
0	0	2	11	4	8			22	Activos Intangibles	960.000
0	0	2	11	5					Transferencias	15.000.000
0	0	2	11	5	1				Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	15.000.000
0	0	2	11	5	1	7		21	Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales sin Fines de Lucro	15.000.000
0	0	2	13						Recursos con Afectación Específica	900.000
0	0	2	13	1					Gastos en Personal	520.000
0	0	2	13	1	2				Personal Temporario	304.567
0	0	2	13	1	2	1		21	Retribuciones del Cargo	231.228
0	0	2	13	1	2	3		21	Sueldo Anual Complementario	18.386
0	0	2	13	1	2	5		21	Contribuciones Patronales	54.953
0	0	2	13	1	3				Servicios Extraordinarios	188.163
0	0	2	13	1	3	1		21	Retribuciones Extraordinarias	118.991
0	0	2	13	1	3	2		21	Sueldo Anual Complementario	17.867
0	0	2	13	1	3	3		21	Contribuciones Patronales	51.305
0	0	2	13	1	4			21	Asignaciones Familiares	27.270
0	0	2	13	2				21	Bienes de Consumo	60.000
0	0	2	13	3					Servicios No Personales	250.000
0	0	2	13	3	1			21	Servicios Básicos	115.099
S P R O G	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	2	13	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	39.385
0	0	2	13	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	14.753
0	0	2	13	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	78.763
0	0	2	13	3	7			21	Pasajes y Viáticos	2.000
0	0	2	13	4					Bienes de Uso	70.000
0	0	2	13	4	3			22	Maquinaria y Equipo	70.000

TOTAL										28.829.000

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16

S P R O G	P R O Y	A C T - O B R	FIN	FUN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	U . G E O .	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	4									Protección Civil y Prevención de Emergencias	15.000.000

0	0	4	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15.000.000
0	0	4	2	2							Seguridad Interior	15.000.000
0	0	4	2	2	11						Tesoro Nacional	15.000.000
0	0	4	2	2	11	5					Transferencias	15.000.000
0	0	4	2	2	11	5	1				Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	15.000.000
0	0	4	2	2	11	5	1	7			Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales sin Fines de Lucro	15.000.000
0	0	4	2	2	11	5	1	7	2071		Asociación Bomberos Voluntarios	15.000.000
0	0	4	2	2	11	5	1	7	2071	2	Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	15.000.000

TOTAL												15.000.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO

01	Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior	Secretaría de Seguridad Interior	9.440.946

02	Coordinación del Esfuerzo Nacional de Policía	Dirección Nacional de Inteligencia Criminal	934.232

03	Ejecución de Políticas de Seguridad en el MERCOSUR	Dirección Nacional de Seguridad Regional	1.620.312

04	Protección Civil y Prevención de Emergencias	Dirección Nacional de Protección Civil	16.833.510

TOTAL			28.829.000

ACTIVIDAD 01

SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR
__________________________________

CONNDINACION DEL ESFUERZO NACIONAL DE POLICIA

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Secretario	1
Subsecretario	1

Subtotal Escalafón	2


FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior	1

Subtotal Escalafón	1


PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A	3
B	14
C	7
D	6
E	4

Subtotal Escalafón	34


TOTAL ACTIVIDAD	37

ACTIVIDAD 02

DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL
__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A	6
B	8
C	6
D	5
E	4

Subtotal Escalafón	29


TOTAL ACTIVIDAD	29

ACTIVIDAD 03

EJECUCION DE POLITICAS DE SEGURIDAD EN EL MERCOSUR

DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD REGIONAL
__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A	3
B	10
C	4
D	2
E	2

Subtotal Escalafón	21


PERSONAL TEMPORARIO


PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B	3
C	4
D	7
E	17

Subtotal Escalafón	31


TOTAL ACTIVIDAD	52

ACTIVIDAD 04

PROTECCION CIVIL Y PREVENCION DE EMERGENCIAS

DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL
__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 04

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A	3
B	29
C	12
D	9
E	3

Subtotal Escalafón	56


TOTAL ACTIVIDAD	56

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 94

EROGACIONES A LA CAJA DE JUBILACIONES, RETIROS Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA

SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR

Servicio Administrativo Financiero

318
__________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 94

G R U P O	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	9								45.345.000
0	0	9	11						Tesoro Nacional	45.345.000
0	0	9	11	9					Gastos Figurativos	45.345.000
0	0	9	11	9	3				Gastos Figurativos de la Administración Nacional para Aplicaciones Financieras	45.345.000
0	0	9	11	9	3	3			Contribución a Instituciones de Seguridad Social	45.345.000
0	0	9	11	9	3	3	250	23	Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal	45.345.000

TOTAL										45.345.000

JURISDICCION 40-04

POLICIA FEDERAL ARGENTINA
__________________________________

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE

2		SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	969.879.546
2	2	Seguridad Interior	942.379.546
2	4	Inteligencia	27.500.000
3		SERVICIOS SOCIALES	65.467.679
3	1	Salud	37.721.131
3	4	Educación y Cultura	27.746.548
		SUBTOTAL	1.035.347.225
		Gastos Figurativos	187.000

TOTAL			1.035.534.225

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE

11		Tesoro Nacional	837.344.225
11	1	Gastos en Personal	749.017.317
11	2	Bienes de Consumo	40.307.000
11	3	Servicios No Personales	44.444.908
11	4	Bienes de Uso	2.543.000
11	5	Transferencias	1.032.000
13		Recursos con Afectación Específica	198.190.000
13	1	Gastos en Personal	119.940.000
13	2	Bienes de Consumo	57.904.000
13	3	Servicios No Personales	19.158.000
13	4	Bienes de Uso	1.001.000
13	9	Gastos Figurativos	187.000

TOTAL			1.035.534.225

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE

2100	Gastos Corrientes	1.030.958.225
2120	Gastos de Consumo	1.030.673.225
2121	Remuneraciones	868.957.317
2122	Bienes y Servicios	161.715.908
2150	Impuestos Directos	98.000
2180	Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes	187.000
2181	A la Administración Nacional	187.000
2200	Gastos de Capital	4.576.000
2210	Inversión Real Directa	3.544.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	3.531.000
2214	Activos Intangibles	13.000
2220	Transferencias de Capital	1.032.000
2223	Al Sector Externo	1.032.000

TOTAL		1.035.534.225

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE

12				Ingresos No Tributarios	2.709.000
12	2			Derechos	909.000
12	2	9		Otros	909.000
12	5			Alquileres	197.000
12	5	1		De Inmuebles	197.000
12	6			Multas	8.000
12	6	1		Multas por Infracciones	8.000
12	9			Otros	1.595.000
12	9	2		Especificados	1.595.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	195.431.000
14	1			Venta de Bienes	47.484.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	47.484.000
14	2			Venta de Servicios	147.947.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	147.947.000
21				Recursos Propios de Capital	50.000
21	1			Venta de Activos	50.000
21	1	9		Venta de Otros Bienes	50.000

TOTAL					198.190.000

CREDITOS POR PROGRAMA
(en pesos)

PROGRAMA	IMPORTE

TOTAL	1.035.534.225

Actividades Centrales	81.590.892

Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes	888.288.654

Asistencia Médica Sanitaria a la Policía Federal Argentina	37.721.131

Formación y Capacitación del Personal	27.746.548

Erogaciones Figurativas	187.000

CATEGORIA 01

ACTIVIDADES CENTRALES

JEFATURA DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Servicio Administrativo Financiero

326
__________________________________

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01

S P R O G	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	2							SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	81.590.892
0	0	2	11						Tesoro Nacional	81.590.892
0	0	2	11	1					Gastos en Personal	75.462.958
0	0	2	11	1	1				Personal Permanente	60.048.929
0	0	2	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	27.431.938
0	0	2	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	9.921.149
0	0	2	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	3.112.757
0	0	2	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	8.295.498
0	0	2	11	1	1	7		21	Complementos	11.287.587
0	0	2	11	1	3				Servicios Extraordinarios	6.975.933
0	0	2	11	1	3	1		21	Retribuciones Extraordinarias	6.975.933
0	0	2	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	1.681.970
0	0	2	11	1	5				Asistencia Social al Personal	6.756.126
0	0	2	11	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	6.756.126
0	0	2	11	2				21	Bienes de Consumo	501.000
0	0	2	11	3					Servicios No Personales	5.529.934
0	0	2	11	3	1			21	Servicios Básicos	863.000
0	0	2	11	3	2			21	Alquileres y Derechos	1.000
0	0	2	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	53.000
0	0	2	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	3.000
0	0	2	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	315.000
0	0	2	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	581.000
0	0	2	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	3.443.934
0	0	2	11	3	9			21	Otros Servicios	270.000
0	0	2	11	4					Bienes de Uso	97.000
0	0	2	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	67.000
0	0	2	11	4	5			22	Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	28.000
0	0	2	11	4	8			22	Activos Intangibles	2.000

TOTAL										81.590.892

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO

01	Conducción y Administración	Jefatura de la Policía Federal Argentina	81.590.892

TOTAL			81.590.892

PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD A PERSONAS Y BIENES

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Jefe de la Policía Federal	1
Subjefe de la Policía Federal	1

Subtotal Escalafón	2


FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Adjunto de la Policía Federal Argentina	1
Auditor Interno Titular Policía Federal	1

Subtotal Escalafón	2


PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA POLICIA FEDERAL

Comisario General	4
Comisario Mayor	6
Comisario Inspector	22
Comisario	60
Sub-Comisario	87
Principal	81
Inspector	79
Sub-Inspector	114
Ayudante	107
Sub-Oficial Mayor	17
Sub-Oficial Auxiliar	40
Sub-Oficial Escribiente	61
Sargento 1ro.	221
Sargento	296
Cabo 1ro.	230
Cabo	197
Agente Bombero	753
Auxiliar Superior de 1ra.	30
Auxiliar Superior de 2da.	29
Auxiliar Superior de 3ra.	18
Auxiliar Superior de 4ta.	22
Auxiliar Superior de 5ta.	20
Auxiliar Superior de 6ta.	32
	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA
Auxiliar Superior de 7ma.	4
Auxiliar de 1ra.	134
Auxiliar de 2da.	276
Auxiliar de 3ra.	124
Auxiliar de 4ta.	218
Auxiliar de 5ta.	49
Auxiliar de 6ta.	108
Auxiliar de 7ma.	5
Capellán General	1
Capellán Principal	1
Capellán	8

Subtotal Escalafón	3.454


TOTAL ACTIVIDAD	3.458

PROGRAMA 21

JEFATURA DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Servicio Administrativo Financiero

326
__________________________________