Argentina. Presupuesto Nacional 2004. Distribución por Jurisdicción

Título: Argentina. Presupuesto Nacional 2004. Distribución por Jurisdicción - Entidad. Ministerio de Defensa

JURISDICCION 45

MINISTERIO DE DEFENSA (PARTE 2)

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

S P R O G	P R O Y	A C T - O B R	FIN	FUN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	U . G E O .	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	1									Formación y Capacitación	546.061

0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	546.061
0	0	1	3	4							Educación y Cultura	546.061
0	0	1	3	4	11						Tesoro Nacional	546.061
0	0	1	3	4	11	5					Transferencias	546.061
0	0	1	3	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	546.061
0	0	1	3	4	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	546.061
0	0	1	3	4	11	5	1	4		2	Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	300.951
0	0	1	3	4	11	5	1	4		97	Nacional	245.110

TOTAL												546.061

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

28	5
27	1
26	16
25	8
24	1
23	1
22	5
21	15
20	22
19	42
18	6
17	35
16	80
15	98
14	116
13	154
12	48
11	34
10	37
9	35
8	25
7	42
6	36
5	30
4	13
3	25
2	28

Subtotal Escalafón	958


PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

General de División-Vicealmirante-Brigadier Mayor	1
General de Brigada-Contra-Almirante-Brigadier	3
Coronel-Capitan de Navío-Comodoro	81
Teniente Coronel-Capitán de Fragata-Vicecomodoro	213
Mayor-Capitán de Corbeta-	251
Capitán-Teniente de Navío	280
Teniente 1ro.-Teniente de Fragata	202

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA
Teniente-Teniente de Corbeta	215
Subteniente-Guardiamarina-Alférez	71
Suboficial Mayor	316
Suboficial Principal	757
Sargento Ayudante-Suboficial 1ro.-Suboficial Ayudante	693
Sargento 1ro.-Suboficial 2do.-Suboficial Auxiliar	354
Sargento-Cabo Principal	397
Cabo 1ro.-Principal	227
Cabo-Cabo 2do.	381
Aspirante 3º	546
Cadetes	1.101
Aspirantes	564
Cadete Ultimo Curso	180

Subtotal Escalafón	6.833


PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

O C Asesor de 1ra.	1
O C Inspector de 1ra.	2
N.U Profesor Director de Investigaciones o Director de Laboratorio de 1ra.	5
N.U.Auxiliar de Docencia o de Investigación o Cargo Similar de 1ra.	1
N.U.Ayudante de Docencia de 1ra.	10
N.S Maestro de Enseñanza Práctica de 1ra.	3
N.S Ayudante de Docencia de 1ra.	5
N.M Regente de 1ra.	7
N.M Subregente de 1ra.	11
N.M Secretario de 1ra.	11
N.M Ayudantes de Trabajos Prácticos de 1ra.	22
N.M Jefe de Taller o Jefe General de Enseñanza Práctica de 1ra.	7
N.M Jefe de Preceptores -Prefecto de Disciplina de 1ra.	5
N.M Preceptor de 1ra.	99
N.M Maestro de Enseñanza Práctica – Jefe de Sección de 1ra.	3
N.M Maestro de Enseñanza Práctica de 1ra.	47
N.M Maestro Ayudante de Docencia de 1ra.	64
N.P Subregente del Curso de Aplicación de 1ra.	2
N.P Maestro de Grado del Curso de Aplicación de 1ra.	17
N.P Maestro Especial del Curso de Aplicación de 1ra.	4
N.P Maestro Celador de 1ra.	5
N.U Profesor Titular de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		1.281
N.U Jefe de Trabajos Prácticos y otros que realizan tareas de igual responsabilidad		32
N.U Auxiliar de Docencia o de Investigación o Cargo Similar de 1ra.- Horas de Cátedra		171
N.U Encargado de Laboratorio, Gabinete o Taller Especializado de 1ra.- Horas de Cátedra		156

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA
N.U Ayudante de Laboratorio, Gabinete o Taller Especializado de 1ra.- Horas de Cátedra		183
N.U Ayudante de Docencia de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		714
N.S Profesor de 1ra.- Horas de Cátedra – Mensuales		30
N.S Jefe de Trabajos Prácticos de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		48
N.M Regente de 1ra.- Horas de Cátedra – Mensuales		126
N.M Subregente de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		126
N.M Secretario de 1ra.- Horas de Cátedra – Mensuales		234
N.M Profesor de 1ra.- Horas de Cátedra – Mensuales		3.994
N.M Instructor de Práctica de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		30
N.M Preceptor de 1ra.- Horas de Cátedra – Mensuales		156
N.M Ayudante de Docencia de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		374
N.P Maestro de Grado - Mensuales		768

Subtotal Escalafón	331	8.423


PERSONAL TEMPORARIO


PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

O C Asesor de 1ra.	2
N.U Profesor Director de Investigaciones o Director de Laboratorio de 1ra.	2
N.U Profesor Jefe de Especialidad o Jefe de Departamento o Profesor Asesor o Cargo	8
N.U.Ayudante de Docencia de 1ra.	7
N.S.Director de 1ra.	1
N.S Jefe de Taller o Jefe General de Enseñanza Práctica de 1ra.	1
N.M Regente de 1ra.	1
N.M Subregente de 1ra.	3
N.M Profesor Asesor de 1ra.	12
N.M Ayudantes de Trabajos Prácticos de 1ra.	7
N.M Jefe de Taller o Jefe General de Enseñanza Práctica de 1ra.	3
N.M Jefe de Preceptores -Prefecto de Disciplina de 1ra.	1
N.M Preceptor de 1ra.	29
N.M Maestro de Enseñanza Práctica - Jefe de Sección de 1ra.	7
N.M Maestro de Enseñanza Práctica de 1ra.	16
N.M Maestro Ayudante de Docencia de 1ra.	12
N.P Subregente del Curso de Aplicación de 1ra.	2
N.P Maestro de Grado del Curso de Aplicación de 1ra.	15
N.P Maestro Especial del Curso de Aplicación de 1ra.	3
N.P Maestro Celador de 1ra.	2
Profesor Jefe de Especialidad o Jefe de Departamento o Profesor Asesor o Cargo		368
N.U Profesor Titular de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		1.953
N.U Profesor Adjunto de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		19

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA
N.U Jefe de Trabajos Prácticos y otros que realizan tareas de igual responsabilidad		105
N.U Auxiliar de Docencia o de Investigación o Cargo Similar de 1ra.- Horas de Cátedra		135
N.U Encargado de Laboratorio, Gabinete o Taller Especializado de 1ra.- Horas de Cátedra		157
N.U Ayudante de Laboratorio, Gabinete o Taller Especializado de 1ra.- Horas de Cátedra		226
N.U Ayudante de Docencia de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		1.069
N.S Director de 1ra.- Horas de Cátedra – Mensuales		12
N.S Profesor de 1ra.- Horas de Cátedra – Mensuales		240
N.S Jefe de Trabajos Prácticos de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		86
N.S Jefe de Taller o Jefe General de Enseñanza Práctica de 1ra.- Horas de Cátedra -		38
N.S Ayudante de Docencia de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		113
N.M Regente de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		18
N.M Subregente de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		48
N.M Secretario de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		60
N.M Profesor de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		4.779
N.M Instructor de Práctica de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		25
N.M Preceptor de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		30
N.M Maestro de Enseñanza Práctica de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		306
N.M Ayudante de Docencia de 1ra.- Horas de Cátedra - Mensuales		1.952
N.P Maestro de grado – Mensuales		1.297

Subtotal Escalafón	134	13.036


TOTAL ACTIVIDAD	8.256	21.459

PROGRAMA 18

ASISTENCIA SANITARIA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DE BIENESTAR

Servicio Administrativo Financiero

374
__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El Ejército, por medio de este programa, desarrolla las acciones necesarias para mantener y recuperar la salud psicofísica del personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados; además subsidiariamente apoya con sus medios a la comunidad, cuando las circunstancias así lo exijen.

Este programa trasciende el ámbito institucional, ya que contempla también el desarrollo de la revisación médica general de los ciudadanos que deseen incorporarse a los Institutos Militares y al Servicio Militar Voluntario, tanto al ingresar como al abandonar la Fuerza. Estas actividades relacionadas con la salud, son desarrolladas en los Hospitales Militares y otros elementos de la Sanidad Militar que la Fuerza posee distribuidos en el país.

Por este programa se mantiene el funcionamiento de los sistemas de medicina preventiva, atención médica, evacuación y hospitalización del personal de la Fuerza y le otorga especial énfasis al mantenimiento de la aparatología de la Sanidad Militar.

Incluye la ejecución de las tareas de transporte sanitario y de construcciones necesarias para mantener y mejorar la infraestructura sanitaria. Asimismo, se tiende a incrementar los horarios de atención en los Hospitales Militares, con el objetivo de producir ingresos que contribuyan a solventar los costos fijos de funcionamiento y posibilitar el reequipamiento hospitalario.

El programa de Salud, se relaciona con los programas de Capacidad Operacional y Educación, mediante el apoyo que les brinda con la atención sanitaria del personal de la Institución, con la instrumentación de residencias médicas asociadas a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y con el funcionamiento de la Unidad Docente Hospitalaria del Hospital Militar Central. En el interior del país el programa se relaciona con las prestaciones médicas provinciales y municipales tales como campañas de vacunación, revisación odontológica y otras prestaciones.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

METAS:

Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	665.000

Atención de Pacientes Internados	Egreso	14.200

Exámenes Médicos a Aspirantes	Reconocimiento Médico	16.286

Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	8.500

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18

S P R O G	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	3							SERVICIOS SOCIALES	85.547.633
0	0	3	11						Tesoro Nacional	76.392.331
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	69.818.107
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	62.406.480
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	23.651.561
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	15.502.779
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	3.262.861
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	11.618.061
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	8.371.218
0	0	3	11	1	2				Personal Temporario	208.741
0	0	3	11	1	2	1		21	Retribuciones del Cargo	136.776
0	0	3	11	1	2	2		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	20.516
0	0	3	11	1	2	3		21	Sueldo Anual Complementario	13.108
0	0	3	11	1	2	5		21	Contribuciones Patronales	38.341
0	0	3	11	1	3				Servicios Extraordinarios	135.571
0	0	3	11	1	3	1		21	Retribuciones Extraordinarias	102.157
0	0	3	11	1	3	2		21	Sueldo Anual Complementario	8.513
0	0	3	11	1	3	3		21	Contribuciones Patronales	24.901
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	1.295.820
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	5.771.495
0	0	3	11	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	5.771.495
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	4.389.854
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	2.184.370
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	673.026
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	933.420
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	250.000
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	327.924
0	0	3	13						Recursos con Afectación Específica	9.155.302
0	0	3	13	2				21	Bienes de Consumo	5.772.120
0	0	3	13	3					Servicios No Personales	3.383.182
0	0	3	13	3	1			21	Servicios Básicos	1.018.502
0	0	3	13	3	2			21	Alquileres y Derechos	3.200
0	0	3	13	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.111.840
0	0	3	13	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	213.400
0	0	3	13	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	7.040
0	0	3	13	3	7			21	Pasajes y Viáticos	11.200
0	0	3	13	3	9			21	Otros Servicios	18.000

TOTAL										85.547.633

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

30	1
28	26
27	5
26	170
25	36
24	31
23	41
22	31
21	109
20	100
19	146
18	38
17	103
16	83
15	170
14	132
13	163
12	77
11	72
10	72
9	51
8	81
7	76
6	83
5	24
4	26
3	7
2	8

Subtotal Escalafón	1.962


PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

General de División-Vicealmirante-Brigadier Mayor	2
General de Brigada-Contra-Almirante-Brigadier	2
Coronel-Capitan de Navío-Comodoro	39
Teniente Coronel-Capitán de Fragata-Vicecomodoro	128
Mayor-Capitán de Corbeta-	77
Capitán-Teniente de Navío	122

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA
Teniente 1ro.-Teniente de Fragata	119
Teniente-Teniente de Corbeta	82
Subteniente-Guardiamarina-Alférez	47
Suboficial Mayor	37
Suboficial Principal	144
Sargento Ayudante-Suboficial 1ro.-Suboficial Ayudante	137
Sargento 1ro.-Suboficial 2do.-Suboficial Auxiliar	93
Sargento-Cabo Principal	68
Cabo 1ro.-Principal	22
Cabo-Cabo 2do.	28
Servicio Militar Voluntario	120

Subtotal Escalafón	1.267


PERSONAL TEMPORARIO


PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

20	1
15	25

Subtotal Escalafón	26


TOTAL ACTIVIDAD	3.255

JURISDICCION 45-22

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
__________________________________

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE

2		SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	696.732.363
2	1	Defensa	683.335.700
2	4	Inteligencia	13.396.663
3		SERVICIOS SOCIALES	53.646.649
3	1	Salud	21.103.917
3	4	Educación y Cultura	32.542.732
		SUBTOTAL	750.379.012

TOTAL			750.379.012

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE

11		Tesoro Nacional	726.207.989
11	1	Gastos en Personal	629.752.902
11	2	Bienes de Consumo	59.627.000
11	3	Servicios No Personales	30.929.087
11	4	Bienes de Uso	5.826.000
11	5	Transferencias	73.000
13		Recursos con Afectación Específica	17.239.023
13	1	Gastos en Personal	1.197.023
13	2	Bienes de Consumo	7.588.000
13	3	Servicios No Personales	6.654.000
13	4	Bienes de Uso	1.800.000
15		Crédito Interno	6.932.000
15	4	Bienes de Uso	6.932.000

TOTAL			750.379.012

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE

2100	Gastos Corrientes	744.992.012
2120	Gastos de Consumo	744.841.074
2121	Remuneraciones	630.949.925
2122	Bienes y Servicios	113.891.149
2130	Rentas de la Propiedad	100
2133	Derechos sobre Bienes Intangibles	100
2150	Impuestos Directos	77.838
2170	Transferencias Corrientes	73.000
2171	Al Sector Privado	73.000
2200	Gastos de Capital	5.387.000
2210	Inversión Real Directa	5.387.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	5.387.000

TOTAL		750.379.012

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE

12				Ingresos No Tributarios	8.232.391
12	5			Alquileres	729.978
12	5	1		De Inmuebles	729.978
12	9			Otros	7.502.413
12	9	2		Especificados	7.502.413
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	10.021.686
14	1			Venta de Bienes	745.200
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	745.200
14	2			Venta de Servicios	9.276.486
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	9.276.486
16				Rentas de la Propiedad	121.923
16	5			Arrendamientos de Tierras y Terrenos	121.923
16	5	1		Tierras	121.923

TOTAL					18.376.000

CREDITOS POR PROGRAMA
(en pesos)

PROGRAMA	IMPORTE

TOTAL	750.379.012

Capacidad Operacional de la Armada	691.139.259

Sanidad Naval	21.103.917

Formación y Capacitación	32.542.732

Hidrografía Naval	5.593.104

PROGRAMA 16

CAPACIDAD OPERACIONAL DE LA ARMADA

UNIDAD EJECUTORA

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

Servicio Administrativo Financiero

379
__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La ejecución de operaciones navales, es esencial al cumplimiento de la misión de la Armada, tanto en el aspecto de alistamiento para la defensa, como a la protección de los intereses marítimos de la Nación, siendo ambas competencias prioritarias de la Institución.

La protección de los intereses marítimos de la Nación comprende la vigilancia y el control sobre los espacios fluviales y marítimos nacionales de interés nacional, para contribuir a asegurar la soberanía de la Nación, la conservación y uso adecuado de sus recursos, el mantenimiento del orden jurídico y la preservación de la vida humana, bienes y medio ambiente. El espacio de interés se extiende más allá del límite de la zona económica exclusiva, en todo lo atinente al cumplimiento de los tratados, convenios y acuerdos internacionales y al mantenimiento de los derechos y obligaciones de la Nación.

El alistamiento para la defensa se orienta a satisfacer los requerimientos de la Estrategia Nacional. Su producto final está representado por un sistema de unidades navales, sus bases, el apoyo logístico fijo y móvil y los órganos de comando, control, comunicaciones e inteligencia, adiestrados tanto en el aspecto específico naval como en el conjunto, listos para ser utilizados cuando la estrategia militar a cargo del Ejecutivo Nacional así lo disponga. Esto implica mantener un adecuado nivel de actividad, mediante ejercitaciones continuas y programadas que permitan la utilización segura y efectiva de los medios a disposición de la Defensa.

El desarrollo de acciones en apoyo de la política exterior de la Nación, se ejerce, particularmente, en lo que se refiere a:

- La participación en operaciones de mantenimiento de paz, coaliciones multinacionales en el marco de las Naciones Unidas, de ayuda humanitaria y proyección del medio ambiente.

- El ejercicio de medidas de confianza mutua para afianzar la seguridad regional, mediante ejercitaciones combinadas y otras actividades de integración con los países de la región.

- La intervención y coordinación en convenios internacionales como el Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile y los Acuerdos de Madrid con relación a las Islas Malvinas.

- El transporte marítimo para la defensa y fomento de los puertos del sur. La estructura de sostén logístico móvil permite ejecutar estas tareas de apoyo a las operaciones.

- El apoyo logístico a la actividad antártica y reabastecimiento de las bases y refugios antárticos, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 18.513 y el Decreto Nº 207/03.

Asimismo se lleva a cabo el desarrollo de acciones en apoyo de la comunidad, particularmente, en lo que se refiere a:

La participación en cursos, planeamientos y/o coordinaciones con el Sistema Federal de Emergencia y/o con organizaciones de protección civil provinciales y municipales en la prevención y/o mitigación de catástrofes.

La participación en operaciones de ayuda humanitaria y protección del medio ambiente ante catástrofes naturales o antrópicas.

En cuanto a la relación con otros programas, existe una íntima relación con los programas Sanidad Naval y Formación y Capacitación Naval, por ser precisamente el elemento humano el medio más valioso para la ejecución de las operaciones. Asimismo, la estructura logística propia de éste programa, será utilizada dentro de sus capacidades para el apoyo del resto de las actividades de la Institución.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

METAS:

Conducción Casos Búsqueda y Rescate	Caso	896

Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales	Hora de Vuelo	4.200

Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía	Días/Buque	1.100

Presencia Buques en Puerto	Día en Puerto	90

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16

S P R O G	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	2							SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	691.039.259
0	0	2	11						Tesoro Nacional	669.538.236
0	0	2	11	1					Gastos en Personal	587.263.051
0	0	2	11	1	1				Personal Permanente	542.700.865
0	0	2	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	206.364.036
0	0	2	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	100.580.251
0	0	2	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	25.578.687
0	0	2	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	87.930.691
0	0	2	11	1	1	7		21	Complementos	122.247.200
0	0	2	11	1	2				Personal Temporario	10.336.729
0	0	2	11	1	2	1		21	Retribuciones del Cargo	7.731.800
0	0	2	11	1	2	2		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	293.677
0	0	2	11	1	2	3		21	Sueldo Anual Complementario	668.790
0	0	2	11	1	2	5		21	Contribuciones Patronales	510.886
0	0	2	11	1	2	6		21	Complementos	1.131.576
0	0	2	11	1	3				Servicios Extraordinarios	2.999.992
0	0	2	11	1	3	1		21	Retribuciones Extraordinarias	2.260.590
0	0	2	11	1	3	2		21	Sueldo Anual Complementario	188.383
0	0	2	11	1	3	3		21	Contribuciones Patronales	551.019
0	0	2	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	13.796.300
0	0	2	11	1	5				Asistencia Social al Personal	17.429.165
0	0	2	11	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	17.429.165
0	0	2	11	2				21	Bienes de Consumo	53.296.655
0	0	2	11	3					Servicios No Personales	28.539.530
0	0	2	11	3	1			21	Servicios Básicos	8.267.949
0	0	2	11	3	2			21	Alquileres y Derechos	1.580.928
0	0	2	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	15.362.823
0	0	2	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	103.256
0	0	2	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	764.174
0	0	2	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	1.791.013
0	0	2	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	556.627
0	0	2	11	3	9			21	Otros Servicios	112.760
0	0	2	11	4					Bienes de Uso	439.000
0	0	2	11	4	4			21	Equipo Militar y de Seguridad	439.000
0	0	2	13						Recursos con Afectación Específica	14.569.023
0	0	2	13	1					Gastos en Personal	1.197.023
0	0	2	13	1	3				Servicios Extraordinarios	1.197.023
0	0	2	13	1	3	1		21	Retribuciones Extraordinarias	901.996
0	0	2	13	1	3	2		21	Sueldo Anual Complementario	75.166
0	0	2	13	1	3	3		21	Contribuciones Patronales	219.861
0	0	2	13	2				21	Bienes de Consumo	6.146.000
0	0	2	13	3					Servicios No Personales	5.426.000
0	0	2	13	3	1			21	Servicios Básicos	2.190.161
0	0	2	13	3	2			21	Alquileres y Derechos	1.484.710
0	0	2	13	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.049.539
0	0	2	13	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	228.438
0	0	2	13	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	210.052
0	0	2	13	3	7			21	Pasajes y Viáticos	166.500
0	0	2	13	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	46.000
0	0	2	13	3	9			21	Otros Servicios	50.600
0	0	2	13	4					Bienes de Uso	1.800.000
0	0	2	13	4	4			21	Equipo Militar y de Seguridad	1.800.000
0	0	2	15						Crédito Interno	6.932.000
0	0	2	15	4					Bienes de Uso	6.932.000
0	0	2	15	4	4			21	Equipo Militar y de Seguridad	6.932.000


0	4								Recuperación muelle sudeste Base Naval Puerto Belgrano	100.000

0	4	2							SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100.000
0	4	2	11						Tesoro Nacional	100.000
0	4	2	11	4					Bienes de Uso	100.000
0	4	2	11	4	2			22	Construcciones	100.000

TOTAL										691.139.259

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO

Actividades:

01	Operaciones Navales	Estado Mayor General de la Armada	677.642.596

02	Gastos de Inteligencia	Estado Mayor General de la Armada	13.396.663

Proyectos:

04	Recuperación Muelle Sudeste Base Naval Puerto Belgrano	Estado Mayor General de la Armada	100.000

TOTAL			691.139.259

ACTIVIDAD 01

OPERACIONES NAVALES

UNIDAD EJECUTORA

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Presidente del Tribunal Administrativo de la Navegación	1
Vocal del Tribunal Administrativo de la Navegación	6

Subtotal Escalafón	7


PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

30	43
29	7
28	59
27	63
26	47
25	4
24	141
23	15
22	40
21	309
20	20
19	732
18	47
17	570
16	450
15	375
14	368
13	210
12	105
11	83
10	106

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA
9	121
8	141
7	157
6	150
5	171

Subtotal Escalafón	4.534


PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Teniente General-Almirante-Brigadier General	11
General de División-Vicealmirante-Brigadier Mayor	5
General de Brigada-Contra-Almirante-Brigadier	24
Coronel-Capitan de Navío-Comodoro	247
Teniente Coronel-Capitán de Fragata-Vicecomodoro	466
Mayor-Capitán de Corbeta-	535
Capitán-Teniente de Navío	440
Teniente 1ro.-Teniente de Fragata	263
Teniente-Teniente de Corbeta	236
Subteniente-Guardiamarina-Alférez	210
Suboficial Mayor	290
Suboficial Principal	932
Sargento Ayudante-Suboficial 1ro.-Suboficial Ayudante	2.529
Sargento 1ro.-Suboficial 2do.-Suboficial Auxiliar	2.253
Sargento-Cabo Principal	3.150
Cabo 1ro.-Principal	1.999
Cabo-Cabo 2do.	2.677
Voluntario 1ro.-Marinero 1ro.	1.007
Voluntario 2do.-Marinero 2do.	1.059
Capellán Castrense - CNL	1
Capellán Castrense - My	17
Cadete	341
Aspirante 1º	632

Subtotal Escalafón	19.324


PERSONAL DE LA POLICIA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES

Comisario Inspector	1
Comisario de Estaciones Navales	1
Subcomisario	4
Oficial Principal	4
Oficial Inspector	3
Oficial Subinspector	3
Oficial Ayudante	6
Oficial Subayudante	3
Suboficial Escribiente	7

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA
Sargento 1ro.	19
Sargento	17
Cabo	38
Agente de 1ra.	69
Agente de 2da.	27

Subtotal Escalafón	202


PERSONAL TEMPORARIO


PERSONAL CIENTIFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS

B1 Clase I	6
C1 Clase I	8
D1 Clase I	17
D2 Clase I	4
E1 Clase I	7
E2 Clase I	7
F2 Clase I	4
C1 Clase III	1
D1 Clase III	2
D2 Clase III	3
F1 Clase III	2
F2 Clase III	1
G1 Clase III	22
H1 Clase III	3

Subtotal Escalafón	87


PERSONAL CONTRATADO SERV. TRANSPORTES NAVALES

PERSONAL SIN DISCRIMINAR	100

Subtotal Escalafón	100


PERSONAL PERMANENTE EN EL EXTERIOR


PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

General de Brigada-Contra-Almirante-Brigadier	1
Coronel-Capitan de Navío-Comodoro	17
Teniente Coronel-Capitán de Fragata-Vicecomodoro	26
Mayor-Capitán de Corbeta-	2
Capitán-Teniente de Navío	4

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA
Suboficial Principal	14
Sargento Ayudante-Suboficial 1ro.-Suboficial Ayudante	10

Subtotal Escalafón	74


PERSONAL TEMPORARIO EN EL EXTERIOR


PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

8	64

Subtotal Escalafón	64


TOTAL ACTIVIDAD	24.392

PROYECTO 04

RECUPERACION MUELLE SUDESTE BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

UNIDAD EJECUTORA

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
__________________________________

OBRA 51

RECUPERACION MUELLE SUDESTE BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

UNIDAD EJECUTORA

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
__________________________________

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 31/12/ 2003	PROG. 2004	PROY. 2005	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD

01/01/2003	31/12/2005	1	45	30	25	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROGRAMA 17

SANIDAD NAVAL

UNIDAD EJECUTORA

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

Servicio Administrativo Financiero

379
__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La Sanidad Naval es responsable de determinar y mantener la aptitud psicofísica del personal militar de la Armada, la asistencia médica integral de los damnificados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el apoyo sanitario a las operaciones militares.

El efecto de esta actividad, trasciende el marco institucional, permitiendo el relevamiento sanitario parcial de la población tanto en los exámenes médicos para la incorporación del personal de marinero voluntario o el ingreso a los institutos de formación militar e ingreso del personal civil.

Este cometido se cumple a través de los Hospitales Navales de Ushuaia, Puerto Belgrano, y el Hospital Naval Pedro Mallo. Atienden al personal militar en actividad y mediante el empleo de su capacidad remanente, prestan atención a los afiliados a la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada (constituidos por el personal civil de la institución en actividad y jubilados, personal de la Prefectura Naval, personal de empresas estatales relacionadas con el quehacer marítimo, personal naval retirado y pensionado y familiares del personal militar y de los citados previamente)

Las enfermerías navales completan el sistema sanitario de la Armada, atendiendo al personal de los destinos y efectuando las aptitudes psicofísicas correspondientes. Las camas disponibles en el sistema suman 650, puede habilitar en caso de emergencia hasta 900 camas.

El Hospital Naval Pedro Mallo cuenta con servicios de cirugía de alta complejidad, en el último año ha efectuado 7.600 cirugías, de los cuales 33 han sido transplantes de medula ósea. Todos los hospitales navales cuentan con servicio de cámara hiperbárica.

Partícipes de la actividad sanitaria nacional, los hospitales siempre han sido escuela de residentes médicos, diversas especialidades técnicas y Escuelas de Enfermería. El Hospital Naval Pedro Mallo, asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es uno de los cuatro hospitales seleccionados para la prueba piloto de la nueva carrera de medicina y diversos cursos de postgrado, contribuyendo eficazmente a la formación médica del país, como así también, integra el Sistema de Defensa Civil y recepción de heridos por catástrofes o accidentes radiantes (Reactores nucleares).

Por otra parte, los Hospitales Navales Puerto Belgrano y Ushuaia tienen la responsabilidad en todo aquello correspondiente a la Sanidad en Combate y algunas especialidades médicas militares y establece coordinaciones de apoyo a la defensa civil del área ante contingencias de emergencias.

La Dirección de Sanidad Naval implementa el Plan Anual de Vacunación y de prevención sanitaria por medio de campañas de salud tanto para la institución como para la comunidad.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

METAS:

Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	610.000

Atención de Pacientes Internados	Egreso	21.000

Exámenes Médicos del Personal Civil	Reconocimiento Médico	7.000

Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	11.800

Inmunizaciones y Tratamientos Preventivos	Dosis Aplicada	14.000

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

S P R O G	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	3							SERVICIOS SOCIALES	21.103.917
0	0	3	11						Tesoro Nacional	20.643.917
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	19.412.494
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	18.880.684
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	7.766.364
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	6.460.839
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	1.185.600
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	3.467.881
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	531.810
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	980.047
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	251.376
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	90.427
0	0	3	11	3	2			21	Alquileres y Derechos	700
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	114.219
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	23.000
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	23.030
0	0	3	13						Recursos con Afectación Específica	460.000
0	0	3	13	3					Servicios No Personales	460.000
0	0	3	13	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	460.000

TOTAL										21.103.917

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

30	5
29	1
28	15
27	2
26	91
25	9
24	20
23	30
22	19
21	75
20	8
19	147
18	28
17	86
16	74
15	107
14	121
13	135
12	79
11	44
10	54
9	50
8	63
7	59
6	34
5	31

Subtotal Escalafón	1.387


TOTAL ACTIVIDAD	1.387

PROGRAMA 18

FORMACION Y CAPACITACION

UNIDAD EJECUTORA

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

Servicio Administrativo Financiero

379
__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La evolución de la tecnología y de modernas ideas en todos los ámbitos de la actividad humana plantea la necesidad de que los medios humanos que habrán de ejercer la conducción, operación y mantenimiento de las organizaciones y medios de la Armada, sean preparados de manera adecuada para lograr la eficacia y eficiencia de las operaciones, requisitos básicos e indispensables para que la institución logre su finalidad específica.

El objetivo prioritario de este programa es alcanzar una sólida formación del personal militar y civil brindándole escalonadamente los conocimientos esenciales para cada nivel, adecuando el sistema de formación, selección, reclutamiento e instrucción del personal militar para mejorar los porcentajes de egreso a efectos de optimizar la aplicación de los recursos.

Se reconoce la importancia de una efectiva complementación en el Sistema Educativo Nacional, para lo cual en el ámbito de la enseñanza el Instituto Universitario Naval continuará promoviendo actividades comunes entre alumnos de distintas carreras, con Universidades Nacionales, Provinciales y Privadas.

Por otra parte, el Instituto Universitario Naval ha logrado la acreditación de sus cursos de Posgrado ante la Comisión Nacional de Evaluación Externa, con el objeto de brindar un nivel de excelencia en los mismos.

Para las actividades que demandan conocimientos específicos de otras profesiones, los estudios se cursan en Universidades del Sistema Nacional (Ingeniería Electrónica, Naval, Aeronáutica y Sistemas, Satelital e Informática) .

Subsistema para la Formación y Perfeccionamiento del Personal Superior:

Procura la formación universitaria del Oficial Naval, a la vez que la investigación científica y técnica en el campo de las ciencias y las artes del ámbito naval y marítimo. Sobre la base de las tres escuelas fundamentales para la formación del Oficial, la Armada ha estructurado el Instituto Universitario Naval con las unidades académicas: Escuela Naval Militar, Escuela de Oficiales de la Armada y Escuela de Guerra Naval, estando incorporadas también como unidades académicas, la Escuela Nacional de Náutica y la Escuela de Ciencias del Mar. Es de particular importancia la adaptación de los diferentes Ciclos Educativos y Planes de Estudios a lo establecido en las Leyes Nº 24.195-Ley Federal de Educación y Nº 24.521-Ley de Educación Superior en proceso de ejecución.

Este subsistema contempla también los cursos de integración, para aquellas personas que habiendo obtenido un título universitario a través del Sistema Educativo Nacional deciden incorporarse a las filas de la Armada, como así también la formación de Aviadores Navales en la Escuela de Aviación Naval.

Subsistema para la Formación y Perfeccionamiento del Personal Subalterno:

Procura la formación profesional a la par que completar los estudios del ciclo secundario del Sistema Educativo Nacional. El subsistema está estructurado sobre la base de tres escuelas fundamentales: Escuela de Suboficiales de la Armada, Escuela de Infantería de Marina y Escuela de Aviación Naval, que brindan formación básica. Posteriormente se adquieren las capacitaciones y especializaciones requeridas por el servicio naval.

Además de los institutos referidos, la Armada cuenta con escuelas de capacitación, como las de Submarinos y Buceo, Operaciones, Armas, Máquinas, Electricidad, Electrónica y Control de Averías, etc.

Subsistema Educativo para los Liceos Navales:

Procura la formación de Oficiales de la Reserva Naval a la par que completa estudios correspondientes al nivel medio. Se continúa con el concepto de autogestión de estos Institutos.

Subsistema Educativo de las Escuelas de la Marina Mercante:

El sistema de formación y capacitación de los tripulantes de los buques y artefactos navales de matrícula nacional está instituido por Ley Nacional Nº 22.392, en jurisdicción del Ministerio de Defensa - Estado Mayor General de la Armada -, correspondiendo a ésta su administración.

Este personal se forma en las escuelas dependientes de la Dirección de Educación Naval: Escuela Nacional de Náutica, Escuela Nacional Fluvial y Escuela Nacional de Pesca y otros institutos ajenos a su dependencia pero bajo su supervisión según lo señala la ley precedentemente citada.

La formación y capacitación se rige según la Ley de Navegación (Ley Nº 20.094), el Reglamento de Formación y Capacitación de Personal Embarcado en la Marina Mercante (REFOCAPEMM) y los convenios internacionales que comprometen a la Nación, poniendo especial énfasis en la Seguridad de la Navegación y la Vida Humana en el Mar.

La Escuela Nacional de Náutica está incorporada como unidad académica al Instituto Universitario Naval

La Armada concede particular interés a la formación de su personal, por considerar el elemento humano una pieza fundamental en el desarrollo institucional. En este aspecto, mantendrá su política de lograr el máximo nivel de excelencia en la enseñanza, como requisito imprescindible para optimizar la utilización de los recursos en el resto de las áreas.

En cuanto a las relaciones con otros programas, la Formación y Capacitación del Personal, mantiene relación con el resto de los programas dado que precisamente les provee los recursos humanos que requieren en cuanto a cantidad y calidad. Asimismo guardan vinculación con el Sistema Educativo Nacional, ya que complementa la enseñanza en los niveles correspondientes.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

METAS:

Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	156

Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	779

Formación Escuela Nacional Fluvial	Egresado	23

Formación Escuela Nacional de Náutica	Egresado	55

Formación Escuela Nacional de Pesca	Egresado	180

Formación Liceos Navales	Egresado	14

Formación de Oficiales	Egresado	70

Formación de Suboficiales	Egresado	431

Formación de Suboficiales Técnicos y Enfermeros	Egresado	172

PROD.BRUTAS:

Formación de Oficiales	Cursante	448

Formación de Suboficiales Técnicos y Enfermeros	Cursante	358

Instrucción Cadetes Liceos Navales	Cursante	156

Instrucción de Oficiales Escuela Nacional de Náutica	Cursante	165

Instrucción Alumnos Escuela Nacional Fluvial	Cursante	148

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18

S P R O G	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	3							SERVICIOS SOCIALES	27.255.732
0	0	3	11						Tesoro Nacional	25.955.732
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	20.010.864
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	19.685.104
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	7.562.021
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	7.271.338
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	1.236.114
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	3.615.631
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	325.760
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	4.183.293
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	1.688.575
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	1.013.511
0	0	3	11	3	2			21	Alquileres y Derechos	1.664
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	566.900
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	24.000
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	36.000
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	46.500
0	0	3	11	5					Transferencias	73.000
0	0	3	11	5	1				Transf. Al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	73.000
0	0	3	11	5	1	3		21	Becas	73.000
0	0	3	13						Recursos con Afectación Específica	1.300.000
0	0	3	13	2				21	Bienes de Consumo	1.130.000
0	0	3	13	3					Servicios No Personales	170.000
0	0	3	13	3	1			21	Servicios Básicos	63.561
0	0	3	13	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	106.439


0	1								Escuela de Suboficiales de la Armada	5.287.000

0	1	3							SERVICIOS SOCIALES	5.287.000
0	1	3	11						Tesoro Nacional	5.287.000
0	1	3	11	4					Bienes de Uso	5.287.000
0	1	3	11	4	2			22	Construcciones	5.287.000

TOTAL										32.542.732

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18

S P R O G	P R O Y	A C T - O B R	FIN	FUN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	U . G E O .	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	1									Formación y Capacitación	73.000

0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	73.000
0	0	1	3	4							Educación y Cultura	73.000
0	0	1	3	4	11						Tesoro Nacional	73.000
0	0	1	3	4	11	5					Transferencias	73.000
0	0	1	3	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	73.000
0	0	1	3	4	11	5	1	3			Becas	73.000
0	0	1	3	4	11	5	1	3		2	Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	73.000

TOTAL												73.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO

Actividades:

01	Formación y Capacitación	Estado Mayor General de la Armada	27.255.732

Proyectos:

01	Escuela de Suboficiales de la Armada	Estado Mayor General de la Armada	5.287.000

TOTAL			32.542.732

ACTIVIDAD 01

FORMACION Y CAPACITACION

UNIDAD EJECUTORA

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
__________________________________

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

30	8
28	3
27	5
26	1
25	2
24	15
23	1
22	1
21	35
20	1
19	64
18	5
17	61
16	56
15	65
14	67
13	44
12	24
11	8
10	5
9	5
8	12
7	20
6	19
5	17

Subtotal Escalafón	544

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA
PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Docentes – Cargos O.C.	2
Docentes – Cargos N.U.	11
Docentes – Cargos N.S.	70
Docentes – Cargos N.M.	10
Docentes – Horas Cátedra. N.U. - Mensuales		3.860
Docentes – Horas Cátedra N.S. - Mensuales		4.365
Docentes – Horas Cátedra N.M. - Mensuales		14.614
Docentes – Horas Cátedra N.P. - Mensuales		478

Subtotal Escalafón	93	23.317


TOTAL ACTIVIDAD	637	23.317

PROYECTO 01

ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA

UNIDAD EJECUTORA

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
__________________________________

OBRA 51

ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA

UNIDAD EJECUTORA

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
__________________________________

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 31/12/ 2003	PROG. 2004	PROY. 2005	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD

01/01/2003	31/12/2006	6	0	20	21	59	% DE AVANCE FISICO	100

PROGRAMA 19

HIDROGRAFIA NAVAL

UNIDAD EJECUTORA

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

Servicio Administrativo Financiero

379
__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La Nación Argentina como estado contratante del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974 (SOLAS 74), aprobado por Ley Nacional Nº 22.079, se obliga a producir y distribuir toda la información náutica necesaria para la seguridad de la navegación a través de su Servicio de Hidrografía Naval.

Asimismo dentro de las responsabilidades que tiene asignada la Armada Argentina, en virtud de la Ley Nº 19.922 (Ley Hidrográfica), el Servicio de Hidrografía Naval cumple los objetivos citados en dicha Ley los que se resumen de la siguiente forma:

Proveer el servicio público de seguridad náutica en las zonas de interés nacional, brindando las ayudas necesarias a tal efecto. Básicamente se mantendrán las siguientes acciones elaborándose:

. Cartas Náuticas Especiales.

. Derroteros.

. Lista de Faros y Señales Marítimas.

. Lista de Radioayudas a la Navegación.

. Tablas de Mareas.

. Almanaque Náutico.

. Transmisión de Señales Horarias y Frecuencias Patrón.

. Aviso a los Navegantes.

. Balizamiento Marítimo.

- Mantener el Servicio Público de la Hora Oficial (Decreto Nº 1.792/83 del PEN).

- Proveer la información necesaria del factor geográfico de las áreas marítimas estratégicas, como así también las normas y elementos para las operaciones de la Armada.

- Tener a su cargo el estudio de la toponimia en las zonas de su jurisdicción.

- Ejecutar y promover estudios, exploraciones, trabajos e investigaciones sobre hidrografía, oceanografía, astronomía, meteorología, cartografía marítima, y otras ciencias relacionadas con las actividades marítimas que coadyuven al desarrollo económico y científico del país.

- Mantener los servicios de apoyo Meteorológico y Mareológico para las Operaciones Navales.

- Ejecutar las tareas para el relevamiento y delimitación de la plataforma continental.

Para el cumplimiento de sus obligaciones este Servicio mantiene estrecha relación con Organismos e Instituciones gubernamentales y privadas, nacionales e internacionales como la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), Organización Marítima Intergubernamental (OMI), Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), Organización Meteorológica Mundial (OMM), Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Instituto Geográfico Militar (IGM), Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y otras más.

Este programa se relaciona con el programa Capacidad Operacional de la Armada, en tanto sus productos intermedios conforman insumos para:

- El apoyo a las operaciones navales y a las operaciones antárticas, mediante el relevamiento de variables del ambiente del Mar Argentino de vital importancia para la navegación y operaciones específicas de guerra en el mar.

- Obtención y distribución de materiales, equipos e instrumental náutico, hidrográfico, meteorológico y de control ambiental para los buques de la Armada.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

METAS:

Apoyo Meteorológico Marina	Pronóstico	18.000

Asesoramiento Náutico	Estudio Elaborado	560

Avisos a Navegantes	Boletín	42.000

Campañas Hidrográficas de Apoyo General	Día de Navegación	67

Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas	Edición	27

Servicio Alerta Crecida Río de la Plata	Pronóstico	1.800

Servicio Público de Balizamiento Marítimo	Señal Mantenida	508

Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencias Patrones	Señal Emitida	3.241.296

Sumarios Administrativos por Accidentes	Peritaje Realizado	180

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19

S P R O G	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	2							SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5.593.104
0	0	2	11						Tesoro Nacional	4.683.104
0	0	2	11	1					Gastos en Personal	3.066.493
0	0	2	11	1	1				Personal Permanente	3.009.443
0	0	2	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	1.065.504
0	0	2	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	1.202.208
0	0	2	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	188.976
0	0	2	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	552.755
0	0	2	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	57.050
0	0	2	11	2				21	Bienes de Consumo	1.167.005
0	0	2	11	3					Servicios No Personales	449.606
0	0	2	11	3	1			21	Servicios Básicos	220.000
0	0	2	11	3	2			21	Alquileres y Derechos	23.700
0	0	2	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	93.800
0	0	2	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	39.300
0	0	2	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	16.646
0	0	2	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	53.500
0	0	2	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.300
0	0	2	11	3	9			21	Otros Servicios	1.360
0	0	2	13						Recursos con Afectación Específica	910.000
0	0	2	13	2				21	Bienes de Consumo	312.000
0	0	2	13	3					Servicios No Personales	598.000
0	0	2	13	3	2			21	Alquileres y Derechos	66.990
0	0	2	13	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	401.300
0	0	2	13	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	8.315
0	0	2	13	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	62.495
0	0	2	13	3	7			21	Pasajes y Viáticos	49.083
0	0	2	13	3	9			21	Otros Servicios	9.817

TOTAL										5.593.104

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

	CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HORAS DE
		CATEDRA


PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

30	1
29	1
28	1
27	10
26	4
24	10
22	2
21	28
20	2
19	30
18	4
17	8
16	10
15	1
14	1
13	6
12	17
11	9
10	5
9	7
8	2
7	13
5	1

Subtotal Escalafón	173


TOTAL ACTIVIDAD	173

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98

EXCEDENTES FINANCIEROS

Servicio Administrativo Financiero

379
__________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98

G R U P O	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	9								1.136.977
0	0	9	13						Recursos con Afectación Específica	1.136.977
0	0	9	13	6					Activos Financieros	1.136.977
0	0	9	13	6	5				Incremento de Disponibilidades	1.136.977
0	0	9	13	6	5	1		23	Incremento de Caja y Bancos	1.136.977

TOTAL										1.136.977

JURISDICCION 45-23

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA
__________________________________

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE

2		SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	579.791.216
2	1	Defensa	561.038.760
2	4	Inteligencia	18.752.456
3		SERVICIOS SOCIALES	110.348.073
3	1	Salud	36.012.814
3	4	Educación y Cultura	74.335.259
4		SERVICIOS ECONOMICOS	111.836.400
4	3	Transporte	111.836.400
		SUBTOTAL	801.975.689

TOTAL			801.975.689

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE

11		Tesoro Nacional	692.324.689
11	1	Gastos en Personal	560.991.300
11	2	Bienes de Consumo	64.115.453
11	3	Servicios No Personales	58.955.014
11	4	Bienes de Uso	8.262.922
13		Recursos con Afectación Específica	109.651.000
13	1	Gastos en Personal	39.722.000
13	2	Bienes de Consumo	15.832.569
13	3	Servicios No Personales	39.727.563
13	4	Bienes de Uso	7.401.528
13	5	Transferencias	6.967.340

TOTAL			801.975.689

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE

2100	Gastos Corrientes	791.113.001
2120	Gastos de Consumo	784.056.695
2121	Remuneraciones	600.713.300
2122	Bienes y Servicios	183.341.133
2123	Impuestos Indirectos	2.262
2130	Rentas de la Propiedad	19.509
2132	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	9.000
2133	Derechos sobre Bienes Intangibles	10.509
2150	Impuestos Directos	69.457
2170	Transferencias Corrientes	6.967.340
2173	Al Sector Externo	6.967.340
2200	Gastos de Capital	10.862.688
2210	Inversión Real Directa	10.862.688
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	10.831.513
2214	Activos Intangibles	31.175

TOTAL		801.975.689

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE

12				Ingresos No Tributarios	101.112.000
12	1			Tasas	100.312.000
12	1	9		Otras	100.312.000
12	2			Derechos	136.800
12	2	1		Uso de Puertos, Aeropuertos y Aeródromos	136.800
12	5			Alquileres	540.000
12	5	1		De Inmuebles	300.000
12	5	9		Otros	240.000
12	6			Multas	15.200
12	6	1		Multas por Infracciones	15.200
12	9			Otros	108.000
12	9	2		Especificados	108.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	8.539.000
14	2			Venta de Servicios	8.539.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	8.539.000

TOTAL					109.651.000

CREDITOS POR PROGRAMA
(en pesos)

PROGRAMA	IMPORTE

TOTAL	801.975.689

Actividad Central	144.892.127

Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea	434.899.089

Transporte Aéreo de Fomento	10.122.635

Apoyo a la Actividad Aérea Nacional	101.713.765

Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea	36.012.814

Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea	74.335.259

CATEGORIA 01

ACTIVIDAD CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA

Servicio Administrativo Financiero

381
__________________________________

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01

S P R O G	P R O Y	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE

0	0	2							SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	144.892.127
0	0	2	11						Tesoro Nacional	144.852.527
0	0	2	11	1					Gastos en Personal	126.025.486
0	0	2	11	1	1				Personal Permanente	109.364.570
0	0	2	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	49.734.047
0	0	2	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	21.165.808
0	0	2	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	5.908.321
0	0	2	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	15.993.454
0	0	2	11	1	1	7		21	Complementos	16.562.940
0	0	2	11	1	2				Personal Temporario	3.391.704
0	0	2	11	1	2	1		21	Retribuciones del Cargo	2.962.212
0	0	2	11	1	2	2		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	9.334
0	0	2	11	1	2	3		21	Sueldo Anual Complementario	247.628
0	0	2	11	1	2	5		21	Contribuciones Patronales	172.530
0	0	2	11	1	3				Servicios Extraordinarios	196.370
0	0	2	11	1	3	1		21	Retribuciones Extraordinarias	150.252
0	0	2	11	1	3	2		21	Sueldo Anual Complementario	12.521
0	0	2	11	1	3	3		21	Contribuciones Patronales	33.597
0	0	2	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	1.386.301
0	0	2	11	1	5				Asistencia Social al Personal	11.686.541
0	0	2	11	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	11.686.541
0	0	2	11	2				21	Bienes de Consumo	3.485.147
0	0	2	11	3					Servicios No Personales	15.255.594
0	0	2	11	3	1			21	Servicios Básicos	3.113.863
0	0	2	11	3	2			21	Alquileres y Derechos	639.668
0	0	2	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.347.325
0	0	2	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	347.854
0	0	2	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	2.288.759
0	0	2	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	3.411.503
0	0	2	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	669.378
0	0	2	11	3	9			21	Otros Servicios	437.244
0	0	2	11	4					Bienes de Uso	86.300
0	0	2	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	86.300
0	0	2	13						Recursos con Afectación Específica	39.600
0	0	2	13	2				21	Bienes de Consumo	34.766
0	0	2	13	3					Servicios No Personales	4.834
0	0	2	13	3	1			21	Servicios Básicos	167
0	0	2	13	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.667
0	0	2	13	3	7			21	Pasajes y Viáticos	3.000

TOTAL										144.892.127