Título: Memoria sobre las labores cumplidas durante el período
comprendido entre junio de 1999 y junio de 2000 y el estado de
los negocios adscritos al Ministerio de Defensa - Capítulo V:
Sector Descentralizado
Fondo Rotatorio de la Armada Nacional
Gestión y Principales Actividades
El Fondo Rotatorio de la Armada Nacional prestó apoyo logístico a la Armada Nacional a
través de contratos interadministrativos por valor de $30.386.9 entre los que se destacan:
El comportamiento de los pedidos situados y ejecutados por el Fondo Rotatorio de la
Armada Nacional se muestra en la gráfica:
GRAFICO Nº 84
PEDIDOS Y CONTRATOS 1994 - 1999
60.000,0
50.000,0
40.000,0
30.000,0
20.000,0
10.000,0
0,0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Años
Total Contratos Situados
Total Contratos Atendidos
La actividad comercial se concentró básicamente en el abastecimiento de los
supermercados, boutiques, programa agropecuario, suministro de combustible,
heladerías, realización de trabajos por centro editorial, etc. y su comportamiento se
describe a continuación:
Millones de $
Frigorífico
Almacén Víveres y
Supermercados
2.418.5
2.065.3
4.514.2
1.107.4
880.2
Almacén General
Almacén de Materiales
Centro Editorial
Papelería
Heladería
Panadería
Bote Taxi
4.514.2
3.642.2
4.120.1
Población Objetivo
Aunque la población objetivo principal de la Entidad es la Armada Nacional, nuestros
servicios se extienden a todas las Fuerzas Armadas, a parte a la población civil, aledañas a
los sitios donde funcionan las dependencias del Fondo.
Objetivos Estratégicos
-
guarniciones donde la ARC y el Ministerio de Defensa desarrollan operaciones.
Fortalecimiento comercial y de servicios para ampliar la cobertura a otras
-
buscando que los gastos no sean superiores a los ingresos.
-
Obtener el equilibrio financiero mediante el uso adecuado de los recursos,
Desarrollar programas de bienestar y capacitación para los colaboradores del
Implantar un moderno Sistema de Información y Comunicación en el Fondo.
Otros Aspectos Relevantes
-
beneficiándose 15 personas con la adquisición de vehículos nuevos.
-
En el mes de julio de 1999 se llevó a cabo la Feria del Automóvil y de Motocicletas,
En septiembre de 1999 se realizó la Feria del Electrodoméstico, para ofrecer las
últimas opciones de nuestros clientes.
-
Se realizaron préstamos por diferentes conceptos a 134 clientes, a través de
entidades financieras por valor de $744.8 millones.
Fondo Rotatorio Fuerza Aerea
Gestión y Principales Actividades
El Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea se creó con el propósito de desarrollar programas de
apoyo logístico y de bienestar al personal de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas Militares, por
lo tanto la población objeto es básicamente el total el personal civil y militar que prestan sus
servicios en cada una de las Unidades Aéreas.
Población Objetivo.
A través de las diversas actividades que realiza el Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea en las
diferentes unidades del arma en el territorio nacional en favor de los beneficiarios, se
realizaron ventas y se obtuvieron ingresos por $11.326 millones, así:
Millones $
VENTAS / INGRESOS
4.413.4
HACIENDAS
CREDITOS (2.326)
308.8
VIVIENDA FISCAL
La Contratación ínter administrativa con los clientes en los últimos diez años presenta una
tendencia creciente, como se muestra en la siguiente gráfica:
GRAFICO Nº 85
Contratos Interadministrativos
Millones de Pesos
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
-
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Objetivos Estratégicos
-
2000 son los siguientes:
Los objetivos del Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea para los años 1999 y
-
de servicios con el fin de satisfacer las necesidades del usuario.
Fortalecer la efectividad del Instituto para garantizar una óptima prestación
-
Lograr calidad total en el sistema de información y planeación del instituto.
-
Robustecer los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros.
Proyectos de Inversión.
-
proyectos de Inversión para el periodo 21 junio 1999 - 20 de junio 2000.
Para el Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea, los siguientes son los principales
-
Construcción, ampliación y dotación de almacenes
-
Sistematización integral de la información
-
Explotación y manejo técnico agropecuario de los predios del Fondo Rotatorio FAC.
-
Fuerza Aérea Colombiana en Santa Fe de Bogotá
Adquisición vivienda fiscal para el personal de oficiales y suboficiales casados de la
Fondo Rotatorio Policía
Gestión y Actividades Realizadas
Subdirección de Vivienda
La Subdirección de Vivienda, encargada de tramitar las cesantías definitivas, parciales,
causación, Ley 344/96 y otras categorías, del personal afiliado a la Caja Promotora de
Vivienda Militar (CAPROVIM) desarrolló las siguientes actividades para destacar:
Cesantías Tramitadas
CUENTA
APORTES 7%
Definitivas
-
-
162'103.557
CESANTIAS NIVEL
EJECUTIVO
RENDIMIENTOS
NIVEL EJECUTIVO
CUENTA
LEY 344/96
Caprovim
841'866.547
918'704.258
1.031'791.433
Parciales
El Fondo Rotatorio de la Policía celebró un contrato con la firma horwath colombia, sobre
consultoría financiera para la administración de recursos de cesantías y rendimientos
sobre los mismos.
Rendimientos
A continuación se registran los rendimientos cancelados al personal del nivel ejecutivo y
los rendimientos amparados por el régimen Ley 344/96.
NIVEL EJECUTIVO
918.704.258
Total Pagos
Se beneficiaron 151 personas por el pago de cesantías parciales y 2.956 por cesantías
definitivas, así:
PARCIALES
DEFINITIVAS
Subsidio de Vivienda
Aportes 7%
Causación de Cesantías
Cesantías Nivel Ejecutivo
Cesantías Homologadas
Rendimientos Ley 344/96
Rendimientos Nivel Ejecutivo
TOTAL
Resumen General Pagos Efectuados por el Fondo.
52'431.484
45'180.073
22
26
77
26
151
Transferencias a la Caja Promotora de Vivienda Militar
Se realizaron transferencias a la Caja Promotora de Vivienda Militar, por concepto del
contrato 003/99, por valor de $ 61.195 millones, así:
RUBRO
Por Deuda de Cesantías
V/R CONTRATO
30.900'000.000
V/R GIRADO
15.952'176.274
32.000'000.000
26.000'000.000
23.605'504.661
16.610'587.290
Por Ahorro 7%
Por Causación de
2.900'000.000
2.234'837.949
1.200'000.000
1.031'791.433
Homologadas
Por Cesantías Nivel
Ejecutivo
1.770'000.000
1.760'570.805
TOTAL
94.770'000.000
61.195'468.412
GRAFICO Nº 86
TRANFERENCIAS A LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR
35.000
30.900
32.000
30.000
26.000
23.606
25.000
20.000
16.611
15.952
15.000
10.000
2.235
1.032
5.000
2.900
1.761
1.200
1.770
0
SUBSIDIO DE
AHORRO 7%
CAUSACIÓN DE
CESANTIAS NIVEL
VIVIENDA
CESANTÍAS
EJECUTIVO
V/R CONTRATO
GIROS PROYECTADOS
Liquidación de Contratos
A pesar de que hubo giros a la Caja Promotora de Vivienda Militar por $571 millones, se
liquidó el contrato 070/98 en febrero del 2000, reflejando una ejecución del 91.83%
Contrato No. 070 y su Adición
Valor inicial del contrato
Valor adición del contrato (ahorro)
7.500.000.000
$ 100'000.000
$ 83.577'010.840
Disminución valor contrato (cesantías)
Valor final del contrato
Igualmente, en febrero 25 del 2000 se liquidó el contrato 123 del 15 de octubre de 1997 y
su adición celebrado por la Caja Promotora de Vivienda Militar y el Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.
Contrato 123 + Adición
Valor inicial del contrato
Valor adición del contrato
Valor final del contrato
$ 31.724'799.999
$ 5.242'176.072
$ 36.966'976.071
La diferencia de 5.667 millones de pesos, corresponde al valor que la Policía Nacional no
giró a la Entidad, que en términos porcentuales equivale al 15.33%.
Consultoría Financiera y Definición de Procesos
Se celebró el contrato 086 del 26 agosto de 1999 con la firma HORWATH COLOMBIA,
para mejorar los servicios con el cliente externo. Se elaboró un contrato de prestación de
servicios sobre consultoría financiera y definición de procesos, por la Administración de
recursos de cesantías y aplicación de los rendimientos financieros en cuentas individuales
e implementación de un centro de costos y registro de las operaciones de la Subdirección
de Vivienda.
División Administrativa
Talento Humano
A través del Grupo Talento Humano se desarrollan las actividades relacionadas con la
capacitación, el bienestar del personal y el programa de salud ocupacional en aras de
mejorar el clima organizacional de la Entidad.
En el periodo reportado se capacitó a todo el personal del instituto con un costo de $15.3
millones, a través del programa "Operación Compromiso", cuya finalidad fue actualizarlo
en la filosofía, objetivos, estrategias y actividades propias del Fondo Rotatorio de la
Policía, creando con ello una mayor cohesión de grupo. Asimismo, se llevó a cabo un
estudio por áreas con el fin de detectar las más criticas para su fortalecimiento.
En lo referente a bienestar del personal se efectuaron diferentes actividades para
aumentar la integración y motivación del mismo, con un costo de $39.0 millones. Así
mismo de los rendimientos provenientes de los recursos aportados por los miembros del
Fondo de Bienestar Social y Cultural, se efectuaron 71 préstamos por valor de $60.3
millones para educación, calamidad doméstica, vivienda y vacaciones.
GRAFICO Nº 87
8%
5%
45%
42%
Vacacionales
Educativos
Calamidad Doméstica
Vivienda
Venta de Bienes Muebles en Desuso
Entre junio de 1999 y febrero del 2000, el Fondo Rotatorio de la Policía vendió, a través
del sistema de venta por urna al mejor postor, bienes muebles en desuso por valor de
$134 millones, de los cuales $95 millones corresponden a la Policía Nacional y $39
millones al Instituto.
Apoyo Logístico
A continuación se describen los apoyos ofrecidos a la Policía Nacional.
DESCRIPCIÓN
Apoyo logístico presupuestal
Apoyo logístico utilidades fábrica de confecciones
Apoyo logístico vivienda fiscal
1.190'810.424
315'384.840
TOTAL
2.221'335.002
División Comercial
La División Comercial se encarga de desarrollar la contratación celebrada por la Entidad,
a través de contratos interadministrativos, tanto para la construcción de obras como para
la adquisición de bienes y servicios.
Construcción de Cuarteles y Otras Instalaciones para la Policía Nacional
En lo que a construcción de obras se refiere, en el periodo objeto de estudio, la ejecución
fue de $7.029 millones, tal como se muestra a continuación:
Por contratos interadministrativos comprometidos
OBJETO
Terminación construcción de la Clínica Nivel II de la
ciudad de Barranquilla Atlántico
Construcción Escuela Nacional de Policía Rural,
Cundinamarca en Facatativa
839'036.987
Construcción y dotación Escuela Antonio Nariño en
Barranquilla Atlántico
882'628.403
Construir, remodelar y adecuar las instalaciones del
Comando de Policía del Municipio de Bello Antioquía
Ampliación y remodelación del Comando de Policía en
Florencia Caquetá
400'000.000
617'598.779
Estudio de suelos, inteventoría y construcción de las zonas
húmedas, (sauna, turco, jacuzzi) y piscina del complejo
141'104.366
policial del sumapaz
Construcción caminos peatonales, suministro e instalación
33'189.800
de los equipos especiales para el sauna del complejo
policial del sumapaz
Realización de la red eléctrica Centro Vacacional
fusagasugá Ubicado en el complejo Policial del sumapaz
140'000.000
Adelantar los diseños, estudios técnicos, de suelos e
interventoría para la compra de los terrenos a nombre de
320'758.435
la Policía, la Construcción y dotación de 41 estaciones de
policía a nivel país
Terminación y dotación de la estación de Policía San
Cristóbal en Santafé de Bogotá
1.028'878.670
Realización de la contratación directa para la terminación
de la construcción del edificio de seguridad social
1.197'682.832
TOTAL
7.028'538.814
Adquisiciones
Durante el periodo en mención, el Fondo Rotatorio de la Policía adquirió bienes y servicios
por valor de $15.197 millones, como se describe a continuación:
DESCRIPCIÓN
OTRAS ENTIDADES
FORPO
POLICÍA NACIONAL
TOTAL
186'443.723
13.942'597.901
15.197'207.918
GRAFICO Nº 88
ADQUISICIONES
PROYECCION A JUNIO/2000
PONAL
70%
FORPO
28%
2%
Otras entidades
ADQUISICIONES
Equipo de comunicaciones, interceptor
celular
Dotación Estación de Carabineros,
televisores, camarotes, computadores,
203'926.970
muebles y vehículos
Botas, camisas, camisetas con destino a
18'969.606
la zona de distensión
Compra venta bien inmueble con
682'170.000
1.068'166.295
destino a la Policía Nacional
Fondo Rotatorio de la Policía
DEPENDENCIA
Sede administrativa
Fábrica de confecciones
Imprenta
TOTAL
186'443.723
Policía Nacional
ELEMENTO
Comunicaciones y equipo de inteligencia
2.759'036.322
174'076.560
Armamento
Equipo antimotín
1.471'906.600
1.396'427.002
Equipo médico
Inmueble
Otros
1.121'980.575
3.175'181.473
418'881.473
TOTAL
13.942'597.902
Salas de Exhibición y Créditos
Continuando con la política de lograr mayor cobertura y pensando en el bienestar y
satisfacción de nuestros clientes, se creó una nueva sala de exhibición y créditos en
Bucaramanga, contando así con diez (10) puntos situados estratégicamente en todo el
país; también se adecuó el edificio El comendador donde se reubicó la sala de exhibición y
créditos de Santa Fe de Bogotá, buscando diversificar los productos y mejorar la calidad.
-
Ventas por salas de exhibición y créditos a nivel nacional
El total de ventas por salas durante el periodo comprendido entre junio de 1999 y febrero
del 2000 ascendió a $11.281 millones, de los cuales $351 millones fueron ventas de
contado y $10.930 millones ventas a crédito.
Número de beneficiarios de créditos de consumo por salas de exhibición a nivel
Durante el periodo en mención, del total de usuarios de las salas de exhibición se
beneficiaron de los créditos de consumo otorgados por el Fondo Rotatorio de la Policía en
todo el País, 22.455 personas entre oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, agentes y
civiles.
-
Créditos de libre inversión
Por créditos de libre inversión se beneficiaron 1.392 personas con un monto de $8.782.9
millones.
Importaciones
Mediante la adquisición de bienes y servicios se realizan las importaciones para la Policía
Nacional y la Entidad, para ello se cuenta con un depósito aduanero, con infraestructura
adecuada para almacenar mercancías en proceso de nacionalización y profesionales
capacitados para adelantar los trámites aduaneros requeridos en cualquier puerto o
aeropuerto habilitado para ingreso de mercancías al territorio nacional.
En adquisiciones
OBJETO
Cámaras inalámbricas
Repuestos armamento
Cascos antimotín
Plataforma inteligencia
Material kevlar
Interceptor celular DAS
Máscaras antigas
GPS
Equipo monitoreo
Planta eléctrica
112.065
624.109
3'197.851
TOTAL
677.451
168'798.964
En donaciones
Armamento
Material de Intendencia
Otros
163.463
437.087
1'187.155
Repuestos
Vehículos
TOTAL DONACIONES
17'336.264
158.603
81'237.242
División de Producción
Imprenta
En el área de la Imprenta se elaboraron 2.732.112 productos entre formatos, revistas,
periódicos, diplomas, etc. por valor de $680.1 millones.
Fábrica de Confecciones
Fue concebida con un propósito social, empleando viudas del personal fallecido en
servicio, como asistencia a la familia; cuenta hoy día con infraestructura adecuada,
tecnología acorde con las empresas líderes en el mercado de confecciones del País y
personal calificado con gran experiencia, cuya finalidad es la elaboración de prendas para
la Policía Nacional y demás instituciones que lo requieran, guardando los niveles de
productividad y calidad establecida.
Actualmente se cuenta con un punto de venta en la sala de exhibición y créditos en Santa
Fe de Bogotá
En el siguiente cuadro se describen las prendas confeccionadas agrupadas en cada
categoría, así:
DESCRIPCION PRENDAS
CANTIDAD
VALOR ($)
Goleanas
Chalecos antilabas
Prendas sobremedidas
TOTAL
Población Objetivo
La población objeto del Fondo Rotatorio de la Policía, está conformada por dos grandes
grupos a saber:
Entidades
Policía Nacional
Fondo Rotatorio de la Policía
-
gráficas)
Entidades adscritas al Ministerio de Defensa (impresos y publicaciones en artes
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Caja General de la Policía Nacional
Personal
Activo Policía Nacional y Fondo Rotatorio de la Policía
En uso de buen retiro de la Policía Nacional
Pensionados Policía Nacional y Fondo Rotatorio de la Policía
-
Beneficiarios de los miembros de la Policía Nacional
Objetivos Estratégicos
-
administrativos, operativos y productivos, contribuyendo con el mejoramiento de los
niveles de efectividad, en las operaciones de la Policía Nacional.
Incrementar la eficiencia y la productividad de los procesos
-
fortaleciendo la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo.
Implementar un programa de formación, aprendizaje y crecimiento
-
Nacional, sus miembros, su núcleo familiar, la institución y sus funcionarios.
Identificar y conocer las necesidades y expectativas de la Policía
Generar cultura y compromiso de creación de valor agregado en todos
Proyectos de Inversión 2000
Subdirección de Vivienda
El Fondo Rotatorio de la Policía, a través de la Subdirección de Vivienda, tiene previsto
recibir recursos tanto del contrato interadministrativo 003/99 por valor de $22.770
millones como del contrato interadministrativo 003/2000 por valor de $31.251 millones,
para un total general de $54.021 millones, en los rubros que se describen en el siguiente
cuadro:
Recursos
CTO 003/99
12.928'202.521
Subsidio de vivienda
Ahorro 7%
14.624'042.681
13.877'148.215
23.589'336.469
13.910'594.376
Causación de cesantías
Cesantías homologadas
Cesantías nivel ejecutivo
665'162.051
168'208.567
9429.195
750'000.000
750'000.000
1.250'000.000
1.415'162.051
918'208.567
1.259429.195
TOTAL
22.769'742.284
31.251'190.896
54.020'933.179
Transferencias a Caprovim, Contrato Interadministrativo 003/99
V/R CONTRATO
V/R GIRADO
GIROS PROYECTADOS
30.900'000.000
15.773'795.035
12.928'202.521
Subsidio de vivienda
32.000'000.000
23.034'706.211
8.965'293.789
Ahorro 7%
26.000'000.000
25.966'553.839
33'446.161
Causación de cesantías
2.900'000.000
2.234'837.949
665'162.051
Cesantías homologadas
1.200'000.000
1.031'791.433
168'208.567
Cesantías nivel ejecutivo
1.770'000.000
1.760'570.805
9'429.195
TOTAL
94.770'000.000
69.802'255.272
22.769'742.283
Transferencias a Caprovim, Contrato Interadministrativo 003/00
RUBRO
Subsidio de vivienda
V/R CONTRATO
GIROS PROYECTADOS
14.624'042.681
Ahorro 7%
Causación de cesantías
13.877'148.215
Cesantías homologadas
Cesantías nivel ejecutivo
TOTAL
61.550'000.000
31.251'190.896
División Administrativa
Talento Humano. Las actividades proyectadas son:
Seminarios:
Presupuesto público
Tesorería y contabilidad presupuestal y financiera
-
Administración de recursos físicos, compra e inventario
Indicadores de gestión
Administración de nóminas de empleados públicos y trabajadores oficiales
Archivista y administración documental
Ley 190 y Ley 200
Reducción de trámites en la administración pública
Formulación y evaluación de proyectos de inversión
Control interno e indicadores de gestión
División Comercial
Construcciones
OBJETO
Ampliación y remodelación Escuela de Cadetes General Santander
Remodelación, adecuación y dotación Centro de Estudios Superiores
Construcción centro de instrucción Vélez Santander
395'000.000
1.200'000.000
Estudio de suelos, interventoría y construcción de 1 edificio de 8
apartamentos fiscales del centro de estudios superiores
1.000'000.000
Estudio de suelos, interventoría y construcción de 1 edificio de 6
apartamentos fiscales de la Seccional de Aviación Mariquita (Tolima)
700'000.000
Estudio de suelos, interventoría y construcción de un edificio de 6
apartamentos fiscales para oficiales en Santa Fe de Bogotá.
Diseños, estudios técnicos, de suelos, interventoría y construcción de 1
bloque de 6 apartamentos fiscales en la Seccional de Vélez Santander
Diseños, estudios técnicos, de suelos e interventoría para compra de terrenos
a nombre de la Policía. Construcciones y dotación de 42 estaciones de policía
a nivel país
Recuperación de la fechada de la torre I del complejo inmobiliario CASUR
2.000'000.000
700'000.000
5.000'000.000
800'000.000
Adelantar diseños, estudios de suelos y técnicos para construcción, dotación
y mantenimiento nueve sede del Centro Social de oficiales de la Policía
1.940'000.000
Nacional
Comprar y hacer instalar los equipos de dotación de los helicópteros y
3.000'000.000
contratar las obras necesarias para la construcción de la primera fase de la
base aérea para la Policía Nacional en el aeropuerto el Dorado de Bogotá
TOTAL
Adquisiciones
VALOR $
2.572'644.722
191'106.280
DESCRIPCIÓN
OTRAS ENTIDADES
6.393'250.999
9.157'002.001
TOTAL
Salas de Exhibición y Ventas.
Se proyectan ventas a nivel nacional por un valor de $2.820.3 millones en las diferentes
salas de exhibición.
En cuanto a las salas de exhibición y créditos se realizará:
- Reubicación en Barranquilla
- Ampliación en Cali y Medellín
-
- Lanzamiento programa ventas por catálogo en todo el Territorio Nacional.
Punto de venta en la Escuela Nacional de Policía "General Santander"
Importaciones
Se proyectan importaciones por un monto de $2.498.5 millones para el período marzo-
junio del 2000.
División de Producción
Imprenta
La Imprenta tiene proyectado el diseño, diagramación, preprensa e impresión de
productos por valor de $300 millones.
Fabrica de Confecciones
La Fábrica de Confecciones tiene proyectado elaborar 40.000 prendas por valor total de
2.430 millones de pesos, distribuidos así:
Prenda
Uniformes en dril
Prendas en paño
No. de Prendas
30.000
10.000
Valor $
1.382'010.000
1.047'930.000
TOTAL
40.000
2. 429'940.000
