Titre: Canada. Guide de Planification de la Défense 2001 - Chapitre 4 -





Ser

Organisation

Planificateur des activités du premier échelon

1

Commandement maritime

CEMFM

2

Commandement de la Force terrestre

CEMAT

3

Commandement aérien

CEMFA

4

Groupe du ous-chef d'état-major de la Défense

SCEMD

5

Secteur du Nord des Forces canadaiennes

Cmdt SNFC

6

Organisation des services d'information de la Défense

SMA(GI)

7

Groupe du personnel

SMA(RH-Mil etCiv)

8

Groupe du matériel

SMA(Mat)

9

Groupe des scienaces et de la technonologie

SMA(S&T)

10

Groupe de l'infrastructure et de l'environnement

SMA(IE)

11

Groupe des finances et des services ministériels

SMA(Fin SM)

12

Groupe des politiques

SMA(Pol)

13

Groupe du Vice-chef d'état-major de la Défense

VCEMD

14

Chef - Services d'examen

CS Ex

15

Bureau du juge-avocat général

JAG

16

Bureau du Conseiller jurique du MDN/FC

CJ MDN/FC

17

Directeur général - Affaires publiques

DGAP

18

Centre de sécurité des élécommunications

Chef - cst

19

Secrétariat national Recherche et sauvetage

Directeur général

20

Protection civile Canada

PCC



Tableau 4B-1 - Budget de fonctionnement du CEMFM

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE CEMFM

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

403 517 $

415 135 $

419 145 $

Plan de recettes

1 918 $

1 955 $

1 984 $

Plan des dépenses du crédit 1

405 436 $

417 090 $

421 129 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

46 909 $

53 333 $

54 263 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

452 345 $

470 423 $

475 392 $

 

 

 

 

Tableau 4B-2 - Comptes de répartition ministériels du CEMFM

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU CEMFM

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Structure de la Force régulière

8 930

8 906

8 906

Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

415 360 $

414 108 $

413 839 $

Approvisionnement national [SMA(Mat)]

250 397 $

269 185 $

243 475 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

45 500 $

62 500 $

61 250 $

Fonds ministériels du crédit 10

 

 

 

Autres S&C

10 $

10 $

10 $

Tableau 4B-3 - Budget de fonctionnement du CEMAT

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE CEMAT

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

574 085 $

574 698 $

574 949 $

Plan de recettes

11 486 $

11 704 $

11 879 $

Plan des dépenses du crédit 1

585 570 $

586 402 $

586 829 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

93 334 $

104 794 $

106 762 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

678 904 $

691 196 $

693 591 $

Tableau 4B-4 - Comptes ministériels du CEMAT

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE CEMAT

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

EFME

52 491 $

53 048 $

53 613 $

Tableau 4B-5 - Comptes de répartition ministériels du CEMAT

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU CEMAT

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Structure de la Force régulière

20 620

20 604 $

20 604 $

Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

889 877 $

889 186 $

889 186 $

Approvisionnement national [SMA(Mat)]

279 712 $

299 957 $

353 734 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

*Immobilisations réparties de la Réserve [SMA(Mat)]

6 000 $

12 000 $

18 000 $

Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

55 000 $

62 500 $

61 250 $

*Nota: Ce nouveau compte ministériel est financé grâce à un transfert de fonds du crédit 1 (fournis au départ sur une base temporaire à même les réserves centrales), provenant du budget de fonctionement du CEMAT.

Tableau 4B-6 - Budget de fonctionnement du CEMFA

 

 

 

 

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE CEMFA

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

440 052 $

442 661 $

447 677 $

Plan de recettes

4 036 $

4 171 $

4 233 $

Plan des dépenses du crédit 1

444 088 $

446 832 $

451 910 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

81 279 $

85 955 $

87 508 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

525 367 $

532 787 $

539 418 $

 

 

 

 

Tableau 4B-7 - Comptes ministériels du CEMFA

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE CEMFA

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

EFME

62 333 $

63 268 $

64 217 $

EPFC

37 622 $

39 503 $

41 478 $

Contrat de soutien aérien au combat

0 $

0 $

0 $

NFTC

82 402 $

78 521 $

-15 354 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

NFTC

8 000 $

8 000 $

8 000 $

Fonds ministériels du crédit 10

 

 

 

Autres S&C

3 142 $

3 298 $

3 453 $

Tableau 4B-8 - Comptes de répartition ministériels du CEMFA

 

 

 

 

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU CEMFA

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Structure de la Force régulière

13 224

13 182

13 182

Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

644 411 $

627 412 $

627 412 $

Approvisionnement national [SMA(Mat)]

600 889 $

614 289 $

639 280 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

37 358 $

55 500 $

61 250 $

Tableau 4B-9 - Budget de fonctionnement du SCEMD

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SCEMD

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

58 786 $

59 393 $

60 634 $

Plan de recettes

0 $

0 $

0 $

Plan des dépenses du crédit 1

58 786 $

59 393 $

60 634 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

4 700 $

4 552 $

4 620 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

63 486 $

63 945 $

65 254 $

 

 

 

 

Tableau 4B-10 - Comptes ministériels du SCEMD

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SCEMD

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Opérations en cours des FC

7 790 $

7 907 $

8 026 $

Service de météorologie des FC

8 031 $

8 152 $

8 274 $

Total du crédit 1

15 822 $

16 059 $

16 300 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Besoins opérationnels non prévus du SCEMD

5 000 $

5 000 $

5 000 $

Tableau 4B-11 - Comptes de répartition ministériels du SCEMD

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU SCEMD

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

- Structure de la Force régulière

1 451

1 451

1 451

- Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

89 688 $

89 688 $

89 688 $

- Approvisionnement national [SMA(Mat)]

16 648 $

17 177 $

19 551 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

- Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

(contrôlés par le VCEMD/DGPS)

 

 

 

 

La « Liste de dotation pour le maintien de la paix » est incluse dans le total du SCEMD pour la solde militaire.

Tableau 4B-12 - Budget de fonctionnement du SNFC

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SNFC

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

5 497 $

5 566 $

5 636 $

Plan de recettes

0 $

0 $

0 $

Plan des dépenses du crédit 1

5 497 $

5 566 $

5 636 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

118 $

103 $

104 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

5 615 $

5 669 $

5 740 $

 

 

 

 

Tableau 4B-13 - Comptes de répartition ministériels du SNFC

 

 

 

 

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU SNFC

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Structure de la Force régulière

63

63

63

Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

3 323 $

3 323 $

3 323 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

(contrôlés par le VCEMD/DGPS)

Tableau 4B-14 - Budget de fonctionnement du SMA(GI)

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SMA(GI)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

138 414 $

140 033 $

141 176 $

Plan de recettes

70 $

71 $

73 $

Plan des dépenses du crédit 1

138 484 $

140 104 $

141 249 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

12 379 $

10 834 $

10 997 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

150 862 $

150 939 $

152 246 $

 

 

 

 

Tableau 4B-15 - Comptes de répartition ministériels du SMA(GI)

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU SMA(GI)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

- Structure de la Force régulière

1 715

1 691

1 691

- Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

82 305 $

81 153 $

81 153 $

- Approvisionnement national [SMA(Mat)]

128 963 $

118 036 $

156 892 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

- Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

(contrôlés par le VCEMD/DGPS)

Tableau 4B-16 - Budget de fonctionnement SMA(RH - Mil)

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SMA(RH - Mil)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

- Affectation nette prévue par le CGP

193 918 $

192 473 $

193 523 $

- Plan de recettes

2 994 $

3 051 $

3 097 $

Plan des dépenses du crédit 1

196 913 $

195 524 $

196 620 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

- Affectation nette prévue par le CGP

22 023 $

25 565 $

26 028 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

218 936 $

221 089 $

222 648 $

 

 

 

 

Tableau 4B-17 - Budget de fonctionnement du SMA(RH - Civ)

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SMA(RH - Civ)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

38 360 $

35 726 $

33 366 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

206 $

180 $

183 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

38 566 $

35 906 $

33 549 $

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4B-18 - Comptes ministériels du SMA(RH - Mil)

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SMA(RH-Mil)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Solde militaire et IOC du Ministère

2 942 191 $

2 886 488 $

2 854 027 $

Réserve supplémentaire disponible

549 $

549 $

549 $

Solde et indemnités du personnel civil du Ministère

16 402 $

16 402 $

16 402 $

Programme de déménagement

208 398 $

211 336 $

214 506 $

Programme de soutien aux familles militaires

12 384 $

12 570 $

12 759 $

Programme de soutien du personnel

27 792 $

28 209 $

28 632 $

Compte ministériel destiné à la Première réserve

11 153 $

11 316 $

11 481 $

Services de santé

99 346 $

105 451 $

111 607 $

Récompenses pour droits humains et divers

4 761 $

5 279 $

5 359 $

Total du crédit 1

3 322 976 $

3 277 600 $

3 255 322 $

Tableau 4B-19 - Comptes de répartition ministériels du SMA(RH - Mil)

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU SMA(RH - Mil)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Structure de la Force régulière

3 849

3 849

3 849

Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

167 978 $

167 978 $

167 978 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

(contrôlés par le VCEMD/DGPS)

Tableau 4B-20 - Budget de fonctionnement du Groupe MAT

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SMA(Mat)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

125 953 $

126 403 $

125 544 $

Plan de recettes

8

10

11

Plan des dépenses du crédit 1

125 961 $

126 413 $

125 555 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

10 466 $

9 161 $

9 298 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

136 428 $

135 574 $

134 853 $

 

 

 

 

Tableau 4B-21 - Comptes ministériels du Groupe MAT

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SMA(Mat)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Approvisionnement national 1

1 449 644 $

1 520 501 $

1 635 467 $

Total du crédit 1

1 449 644 $

1 520 501 $

1 635 467 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Biens d'équipement 2

1 646 338 $

1 692 833 $

1 890 923 $

Munitions

2 466 $

2 466 $

2 466 $

Total du crédit 5

1 648 804 $

1 695 299 $

1 893 389 $

Nota 1: Total des fonds d'approvisionnement national, incluant la répartition aux autres L1
Nota 2: Total des fonds d'immobilisations stratégiques, incluant la répartition pour immobilisations non stratégiques aux autres L1

Tableau 4B-22 - Comptes de répartition ministériels du Groupe MAT

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU SMA(Mat)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Structure de la Force régulière

1 721

1 721

1 721

Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

96 740 $

95 863 $

95 863 $

Approvisionnement national [SMA(Mat)]

143 899 $

166 157 $

186 252 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

(contrôlés par le VCEMD/DGPS)

Tableau 4B-23 - Budget de fonctionnement du SMA(S&T)

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SMA(S&T)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

76 478 $

74 858 $

75 192 $

Plan de recettes

130 $

130 $

132 $

Plan des dépenses du crédit 1

76 608 $

74 988 $

75 324 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

0 $

0 $

0 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

76 608 $

74 988 $

75 324 $

 

 

 

 

Tableau 4B-24 - Comptes ministériels du SMA(S&T)

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SMA(S&T)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

R-D

87 893 $

87 834 $

90 096 $

Total du crédit 1

87 893 $

87 834 $

90 096 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

R-D

7 997 $

7 997 $

10 000 $

Total du crédit 5

7 997 $

7 997 $

10 000 $

Tableau 4B-25 - Comptes de répartition ministériels du SMA(S&T)

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU SMA(S&T)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

- Structure de la Force régulière

28

28

28

- Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

1 588 $

1 588 $

1 588 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

- Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

(contrôlés par le VCEMD/DGPS)

Tableau 4B-26 - Budget de fonctionnement du Groupe IE

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SMA(IE)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

15 222 $

13 927 $

12 461 $

Plan de recettes

0 $

0 $

0 $

Plan des dépenses du crédit 1

15 222 $

13 927 $

12 461 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

371 $

618 $

624 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

15 592 $

14 545 $

13 084 $

 

 

 

 

Tableau 4B-27 - Comptes ministériels du Groupe IE

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SMA(IE)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Programme supplémentaire en environnement

27 500 $

17 500 $

7 500 $

Démantèlement de l'infrastrcuture et MEBI

32 132 $

25 852 $

19 532 $

Total du crédit 1

59 633 $

43 353 $

27 033 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Programme des projets mineurs de construction des L1

20 000 $

20 000 $

20 000 $

Programme de construction

96 966 $

27 163 $

15 404 $

Total du crédit 1

116 966

47 163

35 404

Fonds ministériels du crédit 10

 

 

 

Aide financière et divers

4 750 $

4 650 $

4 650 $

Tableau 4B-28 - Comptes de répartition ministériels du Groupe IE

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU

(000 $ courants)

SMA(IE)

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

- Structure de la Force régulière

46

46

46

- Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

3 196 $

3 196 $

3 196 $

- Approvisionnement national [SMA(Mat)]

29 137 $

35 702 $

36 283 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

- Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

(contrôlés par le VCEMD/DGPS)

Tableau 4B-29 - Budget de fonctionnement de l'ALFC

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR L'ALFC

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Plan de recettes

88 069 $

88 618 $

88 618 $

 

 

 

 

Plan des dépenses du crédit 1

84 976 $

85 783 $

85 783 $

Plan des dépenses du crédit 5

19 184 $

19 551 $

20 843 $

 

 

 

 

Total du plan des dépenses de l'ALFC

104 159 $

105 335 $

106 627 $

 

 

 

 

Tableau 4B-30 - Budget de fonctionnement du Groupe FIN SM

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SMA(Fin SM)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

57 301 $

57 667 $

58 043 $

Plan de recettes

676 $

689 $

700 $

Plan des dépenses du crédit 1

57 977 $

58 357 $

58 742 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

5 488 $

5 030 $

5 105 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

63 465 $

63 387 $

63 847 $

 

 

 

 

Tableau 4B-31 - Comptes ministériels du Groupe FIN SM

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SMA(Fin SM)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Produits pétroliers et autres produits récupérables

30 428 $

30 884 $

31 347 $

Fonds ministériels du crédit 10

 

 

 

Subventions aux particuliers

294 $

294 $

294 $

Infrastructure de l'OTAN

35 900 $

37 800 $

37 800 $

Budgets militaires de l'OTAN

94 216 $

93 907 $

92 774 $

Total du crédit 10

130 409 $

132 001 $

130 868 $

Tableau 4B-32 - Comptes de répartition ministériels du Groupe FIN SM

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU SMA(Fin SM)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Structure de la Force régulière

363

363

363

Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

17 800 $

17 800 $

17 800 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

(contrôlés par le VCEMD/DGPS)

Tableau 4B-33 - Budget de fonctionnement du Groupe POL

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SMA(Pol)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

5 511 $

5 537 $

5 564 $

Plan de recettes

0 $

0 $

0 $

Plan des dépenses du crédit 1

5 511 $

5 537 $

5 564 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

662 $

580 $

588 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

6 173 $

6 117 $

6 152 $

 

 

 

 

Tableau 4B-34 - Comptes ministériels du Groupe POL

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SMA(Pol)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

PAIM

5 555 $

6 755 $

6 755 $

Fonds ministériels du crédit 10

 

 

 

Programme d,aide financière

3 308 $

3 725 $

3 725 $

*Centre Pearson pour le maintien de la paix

5 357 $

0 $

0 $

Autres S&C

239 $

189 $

189 $

Total du crédit 10

8 904 $

3 914 $

3 914 $

*Nota: La source de financement et le montant seront déterminés pour les exercices 2002-2003 et au-delà.

Tableau 4B-35 - Comptes de répartition ministériels du Groupe POL

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU SMA(Pol)

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Structure de la Force régulière

35

35

35

Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

2 349 $

2 349 $

2 349 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

(contrôlés par le VCEMD/DGPS)

Tableau 4B-36 - Budget de fonctionnement du VCEMD

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE VCEMD

(000 $ courants)

(Ministre de la DN / SM / CEMD exclus)

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

17 213 $

17 374 $

17 537 $

Plan de recettes

0 $

0 $

0 $

Plan des dépenses du crédit 1

17 213 $

17 374 $

17 537 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

1 626 $

1 423 $

1 444 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

18 839 $

18 797 $

18 981 $

 

 

 

 

Tableau 4B-37 - Comptes ministériels du VCEMD

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE VCEMD

(000 $ courants)

(Cadets)

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

- P, F&E des cadets

126 849 $

128 616 $

130 409 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

- Besoins divers des cadets

685 $

695 $

706 $

Fonds ministériels du crédit 10

 

 

 

- Autres S&C

859 $

835 $

835 $

Tableau 4B-38 - Comptes de répartition ministériels du VCEMD

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU VCEMD

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Structure de la Force régulière

253

253

253

Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

15 239 $

15 239 $

15 239 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

55 000

62 500

61 250

Tableau 4B-39 - Budgets de fonctionnement du Ministre de la DN / SM / CEMD

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR

(000 $ courants)

LE MINISTRE DE LA DN / SM / CEMD

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

- Affectation nette prévue par le CGP - Ministre de la Défense nationale

1 740 $

1 740 $

1 740 $

- Affectation nette prévue par le CGP - Sous-ministre

597 $

598 $

599 $

- Affectation nette prévue par le CGP - Chef d'état-major de la Défense

380 $

384 $

389 $

Plan des dépenses du crédit 1

2 716 $

2 722 $

2 727 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

2 716 $

2 722 $

2 727 $

 

 

 

 

Tableau 4B-40 - Budget de fonctionnement du CS Ex

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE CS Ex

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

6 494 $

6 529 $

6 564 $

Plan de recettes

0 $

0 $

0 $

Plan des dépenses du crédit 1

6 494 $

6 529 $

6 564 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

245 $

214 $

218 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

6 739 $

6 743 $

6 782 $

 

 

 

 

Tableau 4B-41 - Comptes de répartition ministériels du CS Ex

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU CS EX

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Structure de la Force régulière

12

12

12

Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

982 $

982 $

982 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

(contrôlés par le VCEMD/DGPS)

Tableau 4B-42 - Budget de fonctionnement du JAG

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE JAG

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

7 061 $

7 119 $

7 177 $

Plan de recettes

0 $

0 $

0 $

Plan des dépenses du crédit 1

7 061 $

7 119 $

7 177 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

380 $

333 $

338 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

7 441 $

7 451 $

7 515 $

 

 

 

 

Tableau 4B-43 - Compte ministériel du JAG

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE JAG

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Responsabilités de l'État

206 $

209 $

212 $

Tableau 4B-44 - Comptes de répartition ministériels du JAG

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU JAG

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Structure de la Force régulière

82

82

82

Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

6 479  $

6 479 $

6 479 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

(contrôlés par le VCEMD/DGPS)

Tableau 4B-45 - Budget de fonctionnement du CJ MDN/FC

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE CJ MDN/FC

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

2 500 $

2 504 $

2 509 $

Plan de recettes

0 $

0 $

0 $

Plan des dépenses du crédit 1

2 500 $

2 504 $

2 509 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

2 500 $

2 504 $

2 509 $

 

 

 

 

Tableau 4B-46 - Compte ministériel du CJ MDN/FC

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE CJ MDN/FC

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Responsabilités de l'État

7 315 $

7 424 $

7 536 $

Tableau 4B-47 - Comptes de répartition ministériels du CJ MDN/FC

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU CJ MDN/FC

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Structure de la Force régulière

13

13

13

Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

1 027 $

1 027 $

1 027 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

(contrôlés par le VCEMD/DGPS)

Tableau 4B-48 - Budget de fonctionnement du JMC

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE JMC

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

681 $

685 $

689 $

Plan de recettes

0 $

0 $

0 $

Plan des dépenses du crédit 1

681 $

685 $

689 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

- Affectation nette prévue par le CGP

33 $

29 $

29 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

713 $

714 $

718 $

 

 

 

 

Tableau 4B-49 - Comptes de répartition ministériels du JMC

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU JMC

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Structure de la Force régulière

12

12

12

Solde militaire [SMA(Per)]

948 $

948 $

948 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

(contrôlés par le VCEMD/DGPS)

Tableau 4B-50 - Budget de fonctionnement du DGAP

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE DGAP

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

10 635 $

10 751 $

10 368 $

Plan de recettes

0 $

0 $

0 $

Plan des dépenses du crédit 1

10 635 $

10 751 $

10 368 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

177 $

305 $

309 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

10 811 $

11 055 $

10 678 $

 

 

 

 

Tableau 4B-51 - Comptes de répartition ministériels du DGAP

COMPTES DE RÉPARTITION

Niveaux de planification

MINISTÉRIELS DU DGAP

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 1

 

 

 

Structure de la Force régulière

48

48

48

Solde militaire [SMA(RH-Mil)]

2 853 $

2 853 $

2 853 $

Fonds ministériels du crédit 5

 

 

 

Immobilisations réparties [SMA(Mat)]

(contrôlés par le VCEMD/DGPS)

Tableau 4B-52 - Budget de fonctionnement de l'Ombudsman

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR L'OMBUDSMAN

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

5 187 $

5 213 $

5 240 $

Plan de recettes

0 $

0 $

0 $

Plan des dépenses du crédit 1

5 187 $

5 213 $

5 240 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

258 $

261 $

265 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

5 444 $

5 475 $

5 506 $

 

 

 

 

Tableau 4B-53 - Budget de fonctionnement du CST

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE CST

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

69 139 $

69 417 $

69 698 $

Plan de recettes

0 $

0 $

0 $

Plan des dépenses du crédit 1

69 139 $

69 417 $

69 698 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

26 144 $

26 537 $

26 935 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

95 283 $

95 954 $

96 633 $

 

 

 

 

Tableau 4B-54 - Budget de fonctionnement du SNRS

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SNRS

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

1 967 $

1 979 $

1 992 $

Plan de recettes

0 $

0 $

0 $

Plan des dépenses du crédit 1

1 967 $

1 979 $

1 992 $

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

8 195 $

8 195 $

8 195 $

 

 

 

 

Total des fonds locaux

10 162 $

10 174 $

10 187 $

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4B-55 - Compte ministériel du SNRS

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE SNRS

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 10

 

 

 

Autres S&C

215 $

215 $

215 $

Table 4B-56 - Budget de fonctionnement de Protection civile Canada

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE PCC

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds locaux du crédit 1

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

$8,700

$8,761

$8,824

Plan de recettes

$0

$0

$0

Plan des dépenses du crédit 1

$8,700

$8,761

$8,824

Fonds locaux du crédit 5

 

 

 

Affectation nette prévue par le CGP

$511

$447

$454

 

 

 

 

Total des fonds locaux

$9,210

$9,208

$9,277

 

 

 

 

Table 4B-57 - Compte ministériel de Protection civile Canada

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE PCC

(000 $ courants)

 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Fonds ministériels du crédit 10

 

 

 

Autres S&C

$4,788

$4,848

$4,848

Tableau 4B-58 - Réserves et recettes ministérielles

RESSOURCES EN DOLLARS

Niveaux de planification

CONTRÔLÉES PAR LE CGP

(000 $ courants)

Réserves et recettes du PSD

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Réserves ministérielles du crédit 1

 

 

 

Comptes des frais de transfert

5 000 $

5 000 $

5 000 $

Réserves du VCEMD - Fonds du changement

5 000 $

5 000 $

5 000 $

Réserve du VCEMD - Opérations

20 000 $

20 000 $

20 000 $

Réserve du VCEMD - Généralités

25 000 $

25 000 $

25 000 $

Protégé -

 

 

 

Paiements tenant lieu d'impôts

43 740 $

44 402 $

48 978 $

Opérations de change

1 339 $

1 348 $

1 357 $

Réaménagement des effectifs- RSD

173 $

183 $

193 $

Contrat de soutien aérien du combat

13 250 $

42 000 $

48 125 $

Rangers et Rangers juniors

5 000 $

5 500 $

6 100 $

Recommandations du ministre, partie 2

8 000 $

8 000 $

8 000 $

Programme de dislocation des familles

19 500 $

19 900 $

20 300 $

Stratégie d'information financière

14 000 $

0 $

0 $

Normes PSP

2 000 $

2 000 $

2 000 $

Indemnité différentielle pour coût de la vie

46 900 $

47 700 $

48 600 $

Initiatives visant les effectifs civils

6 000 $

6 000 $

6 000 $

Bosnie/Kosovo

30 000 $

30 000 $

30 000 $

Module de leadership perfectionné

15 000 $

25 000 $

25 000 $

Réserves protégées

20 115 $

146 105 $

163 585 $

Total du crédit 1

280 016 $

433 137 $

463 238 $

Réserves ministérielles du crédit 5

 

 

 

Réserves du VCEMD - Fonds du changement

5 000 $

5 000 $

5 000 $

Réserve du VCEMD - Opérations

20 000 $

20 000 $

20 000 $

Réserve du VCEMD - Généralités

15 000 $

15 000 $

10 454 $

Total du crédit 5

40 000 $

40 000 $

35 454 $

Recettes ministérielles du crédit 1

 

 

 

Plan de recettes ministérielles

178 390 $

166 220 $

168 714 $